הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

45

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 87,746,000.00 87,746,000 101,687,000 43,838,926 93,172,000 פרעון מלוות לפר 648−−− כ לפרק " סה * 87,746,000.00 87,746,000 101,687,000 43,838,926 93,172,000 פרעון מלוות 64−−−− כ לפרק " סה * 187,615,200.00 4,905,000 182,710,200 207,327,668 91,746,087 192,167,000 הנהלה כללית 6−−−−− כ לפרק " סה * 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

710,000.00 85,000.00 22,000.00 79,000.00 24,000.00 158,000.00 138,000.00 7,700.00 92,700.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 65,000.00 3,000.00 176,000.00 26,400.00 100,000.00 1,500.00 80,000.00 200,000.00 1,635,000.00 211,000.00 155,000.00 255,000.00 50,000.00 376,000.00 336,000.00 60,000.00 137,000.00 1,980,300.00

710,000

710,000

345,495 43,355 11,388 37,668 11,462 78,262 67,754

696,600 70,700 24,900 76,700 25,900 158,300 7,700 87,000 2,000 5,000 5,000 65,000 3,000 4,000 26,400 100,000 1,500 80,000 200,000 135,400

השכר הקובע 1710000110

85,000 22,000

85,000 22,000 79,000 24,000

תוספות שאינן נכללות בשכ 1710000120 שעות נוספות 1710000130 החזר הוצאות 1710000140 החזר הוצאות אחר 1710000141 הפרשות סוציאליות 1710000181 מיסים ועלויות 1710000182 ציוד משרדי מתכלה 1710000470 מכונות צילום 1710000471 כיבודים 1710000510 השתלמויות 1710000521 ספרות מקצועית 1710000522 30090301 צמוד . ר 1710000530 רשת טלפונים נייד − ן " רט 1710000542 תוכנת מעקב משימות 1710000572 אירגוניות ' יועצים והוצ 1710000580 דואר וטלפון 1710000540

79,000 24,000 158,000 138,000

158,000 138,000

7,700 92,700 2,000 5,000 5,000

7,700 92,700 2,000

747

15,370

1,920

5,000 5,000

2,896 26,838

65,000

65,000 3,000

3,000

953

176,000 26,400 50,000 1,500 80,000 100,000

4,500

1,718

26,400 100,000 1,500 80,000

50,000

אחזקת אופניים 1710000730 מ " אירועי טבע בלצ 1710000750

18,606 84,105

100,000

400,000

נ תש " גמישות תפעולית לער 1710000780

150,000

1,830,300

2,008,800

748,537 1,775,100

מינהל תפעול 710−−− כ לפרק " סה *

1,635,000 211,000 155,000 255,000

1,635,000 211,000 155,000

574,560 1,125,500

השכר הקובע 1711000110

87,024 29,874 80,107 15,666

137,400 86,600

תוספות שלא נכללות בשכר 1711000120

שעות נוספות 1711000130 החזר הוצאות רכב 1711000140 החזר הוצאות אחר 1711000141 הפרשות סוציאליות 1711000181 מיסים ועלויות 1711000182

255,000 50,000 376,000 336,000 60,000 140,000

129,400

50,000

42,800

376,000 336,000

133,692 116,095

256,800 226,900

60,000

6,648 55,392 1,179

60,000

ח " תחזוקת מבנים אגף תפו 1711000420 ניקיון המבנה כולל ציוד 1711000422

137,000

137,000

4,200.00

4,200

4,200

4,200 2,000 1,000 65,000 4,000 36,500 6,000 30,000 1,000 3,000 15,000 2,000

ציוד משרדי מתכלה 1711000470

3,000

כיבוד 1711000510

1,000.00 65,000.00 4,000.00 36,500.00 4,000.00 20,000.00 1,000.00 3,000.00 15,000.00

1,000 65,000 4,000 36,500 4,000 20,000 1,000 3,000 15,000

1,000

700

דמי חבר בארגונים 1711000523

65,000 4,000

19,672

134−37−001 רכב צמוד 1711000530

1,372

דואר וטלפון 1711000540

1,500

488

רשת טלפונים נייד − ן " רט 1711000542 פירסום מידע לציבור 1711000550

36,500

2,691

4,000

אחזקת מצלמות 1711000750 חשמל לפעולות 1711000771 בטיחות עובדים 1711000779 ח " מיגון מבנה תפו 1711000781

20,000

8,705

1,000 3,000

1,179

15,000

2,174

ציוד יסודי 1711000930

3,368,700.00 3,368,700.00

3,368,700

3,376,200 1,137,218 2,372,100

ח " אגף תפו 7110−− כ לפרק " סה * ח " אגף תפו 711−−− כ לפרק " סה *

3,368,700 3,376,200 1,137,218

2,372,100