הצעת תקציב ופיתוח 2021

20/12/2020

שנת הכספים -2020 מרוכז- ניהול פרויקטים

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר 25,835,753 23,636,706 6,774,414 338,842,829 13,458,988 370,599,255 49,704,554 41,953,139 18,927,811 163,760,245 79,626,061 36,988,264 21,282,419 15,367,197 1,206,757,635

פער תקציבי - השתתפויות בלבד 1,132,016 76,493,482 1,409,447 190,982,257

השתתפויות תקציב מצטבר עד

השתתפויות ביצוע מיצטבר 2,100,204 20,813,162 2,942,250 190,662,839 189,713,850 31,794,035 4,485,851 6,332,813 9,820,267 48,388,348 6,660,427 6,183,558 5,710,668

מלוות תקציב מצטבר עד 19,366,884 2,785,000 2,616,000 94,382,020 8,322,967 139,221,745 10,283,000 29,832,399

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות 33,454,767 100,291,644 523,130,666 23,993,330 476,730,103 66,452,185 69,507,843 35,258,067 188,070,129 98,705,000 44,781,284 28,032,160 31,065,912 1,729,366,787 9,893,697

סה"כ שריון

6,896,046 8,370,604 2,440,000 89,851,134 5,520,000 49,407,220 10,630,968 30,602,420 14,276,072 22,291,846 17,730,000 9,205,145 6,530,000 11,277,749 285,029,204

12,348,000 118,164,327

אחזקה סה "כ הסכם גג סה "כ חופים סה "כ חינוך סה "כ חשמל סה "כ נטיעות סה "כ ספורט סה "כ רווחה סה "כ שונות סה"כ תיירות סה "כ תיכנון סה "כ תפעול סה "כ תרבות סה "כ

4,616,585 42,109,684 1,458,357

6,486,998

3,002,429 34,545,254 1,660,926 87,925,427 5,926,494 54,202,682 7,012,633 8,418,756 1,742,151 13,726,661 17,480,260 3,050,825 3,418,612 5,965,378 248,078,485

3,232,220 97,306,644 4,351,697 381,645,096 10,897,026 269,592,811 42,153,185 24,684,843 25,583,089 16,108,661 56,157,000 8,595,784 5,928,160 11,347,412 957,583,628

- - - - - - - - - - - - -

10,855,663

161,456

200,000

5,335,298

1,709,836

2,926,000 45,946,750 4,773,337 67,915,547 14,016,000 14,990,601 6,172,000 83,553,795 16,730,000 26,210,500 8,266,000 8,796,000 311,352,193

344,956,640 15,500,000

-7,851,220 96,362,409

4,607,848

5,347,984

5,186,358 79,878,961 10,359,150 20,198,992 19,250,276 6,288,394 7,768,652 1,935,357

כבישים ותחבורה סה "כ 170,308,000

26,251,887 51,928,167

17,224,403 74,871,100 36,656,900 60,391,200 65,467,000 30,570,000 35,763,423 46,723,749

9,734,998 19,135,948

6,388,481 7,355,712

-2,927,121 14,588,105 17,487,390 10,583,223

3,495,878

7,166,057 80,707,516

1,598,680 4,742,195 3,331,129 9,733,337

11,310,287 5,857,663 7,005,138 4,843,803

25,818,000 9,975,000 13,838,000 10,915,000

-255,398

10,847,412 431,475,357

500,000

1,034,280,040

סכום כולל

89,428,295 274,530,665

526,108,271

7,166,057 451,559,409