הצעת תקציב ופיתוח 2021
-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה
20/12/2020
תקציב הפיתוח לשנת 2020
מחלקה
שם פרויקט
מספר הפרויקט
מספ ר סידו רי
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מקורות המימון לפרויקט
שיחרור
תקציב
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
השתתפויות תקציב מצטבר עד
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות ביצוע מיצטבר
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שריון
2,000,000 2,000,000
הנגשת מבני ציבור שיקום מדרכות וכבישים
6,000,000 3,000,000
אחזקה אחזקה
4284 4285
1 2
2,297,657
3,495,606
1,814,077
8,004,394
616,128
-
616,128
10,208,884
-
1,291,116
12,116,128
57,069
402,152
345,083
4,597,848
-
-
-
3,000,000
-
2,000,000
5,000,000
1,741,046
סימון כבישים
2,148,000
אחזקה אחזקה
4286
3
122,844
181,188
165,390
5,336,091
107,046
93,279
200,325
3,258,000
-
2,166,000
5,624,325
שיקום כבישים ומדרכות 8102 הסדרת נגישות ברובעים
280,780
-110,116
17,946
1,751,274
408,842
1,641,158
2,050,000
-
-
-
2,050,000
4287
4
1,155,000
1,200,000
אחזקה
5352
5
1,858,234
2,518,167
659,933
2,417,147
-
365,767
365,767
1,400,000
-
3,169,547
4,935,314
אחזקה
2
2
-
3,728,998
-
-
-
1,500,000
-
2,229,000
3,729,000
6330
6
אחזקת גשרים בעיר
6,896,046
אחזקה סה "כ 12,348,000
4,616,585
6,486,998
3,002,429
25,835,753
1,132,016
2,100,204
3,232,220
19,366,884
-
10,855,663
33,454,767
הסכם גג
הוצאות תכנון - הסכם גג מנהלת הסכם גג שכונת האיצטדיון רובע א' שכונת ויצמן רובע ב' ( מגרשי אימונים )
59,293
59,293
-
425,707
-
-
-
285,000
-
200,000
485,000
4294
7
5,976,561
6,000,000
הסכם גג הסכם גג
4299
8
2,993,440
-434,268
3,190,985
5,891,635
6,618,694
5,457,367
12,076,061
-
-
-
12,076,061
626,737
-21,244
833,031
212,370
1,481,011
191,126
1,672,137
-
-
-
1,672,137
5100
9
2,515,500
5,000,000
הסכם גג
5101
10
3,180,015
-62,057
984,595
350,070
4,226,667
288,014
4,514,681
-
-
-
4,514,681
- -
מתחם לב רובע ט "ו הסכם גג
5,000,000 5,000,000
5102 5103
11 12
512,723
-34,839
1,222,313
269,031
1,769,875
234,192
2,004,067
-
-
-
2,004,067
מתחם התנעה רובע ו' קרית פארק לכיש מתחמי צעירים - סיטי מע" ר צפון וי "ג
הסכם גג
123,755
-95,353
397,340
530,052
616,449
434,699
1,051,148
-
-
-
1,051,148
- -
10,000,000 2,510,406
הסכם גג הסכם גג
5105 5109
13 14
3,352,455
-448,324
3,683,255
4,291,309
7,484,034
3,842,985
11,327,019
-
-
-
11,327,019
242,367
-165,715
484,062
1,457,718
892,145
1,292,002
2,184,147
-
-
-
2,184,147
הסכם גג הסכם גג
1,447,860
-
108,265
-
1,556,125
-
1,556,125
-
-
-
1,556,125
5110 5111
15 16
בית המשפט
-
שיקוע בן גוריון , צומת בני ברית ומשה סנה
550,000
521,380
31,056
163,033
573,587
653,357
604,643
1,258,000
-
-
-
1,258,000
-
הרחבת גשר לסקוב הסכם גג
1,000,000
5112 5113 5114
17 18 19
847,281
21,227
912,186
567,533
1,738,240
588,760
2,327,000
- -
- -
- -
2,327,000
-14,464,000 2,500,000
גל ירוק - הסכם גג הטמנת קו מטח 22 קילו וולט
הסכם גג -14,464,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2,700,000
הסכם גג
388,291
43,034
43,117
3,263,592
388,374
806,626
1,195,000
2,500,000
-
-
3,695,000
- -
עבודות ניקוז ראשי הסכם גג
950,000
5115 5116
20 21
76,853
6,099
155,651
81,496
226,406
87,594
314,000
-
-
-
314,000
מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכם אזור תעשיה צפוני מתחם אזור התעשיה הקלה - חלוצים
1,500,000
הסכם גג
849,032
-25,902
103,855
547,113
978,788
521,212
1,500,000
-
-
-
1,500,000
6,033,185
10,000,000 20,000,000
הסכם גג הסכם גג
5117 5121
22 23
3,091,249
510,418
6,183,447
2,292,975
8,764,278
2,803,393
11,567,671
-
-
-
11,567,671
-
6,553,743
-440,481
7,640,340
552,156
14,634,564
111,675
14,746,239
-
-
-
14,746,239
207,821
מע"ר דרום רצועת החוף רובע יד ' -טז'
5,000,000 1,000,000 10,000,000
הסכם גג הסכם גג הסכם גג
5122 5123 5124
24 25 26
1,421,241 2,511,085 6,898,503
63,495
1,481,231
630,692
2,838,977 2,511,085 10,673,811
694,187
3,533,164 2,511,085 11,442,563
- - -
- - -
- - -
3,533,164 2,511,085 11,442,563
- -
-
-
-
-
-219,289
3,556,019
988,041
768,752
עמוד 1 מתוך 28
Made with FlippingBook Ebook Creator