הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

מוסד חינוכי וילקומיר - רובע ג' בי" ס שיבת ישראל בי" סצמח צדיק ס"מ 614776 בי" ס על יסודי ויז'ניץ נגישות פרטנית - כללי רובע טז 2 כיתות גן 5022870 רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ דובר שלום גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706 אולם ספורט קשת בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870 חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י "ב - 5002460 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים 3 + כיתות מעונות יום בי" ס שקמים נגישות פרטנית חרדי ביתני שמירה - עבודות חשמל

400,000

חינוך

191 לא נפתח

- -

700,000 850,000

חינוך חינוך

192 לא נפתח 193 לא נפתח

- -

500,000 350,000

חינוך חינוך

194 לא נפתח 195 לא נפתח

150,000

250,000

חינוך

8068

196

273,426

-759,086

97,456

996,875

1,129,968

137,789

1,267,757

-

-

100,000

1,367,757

50,000

50,000

חינוך

8069

197

21,206

79,279

-

2,845,889

-58,073

1,765,168

1,707,095

980,000

-

180,000

2,867,095

-

5,070,000

חינוך

8070

198

500

149,978

149,478

22

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

250,000

חינוך

8071

199

258,404

15,860

50,928

172,570

293,473

188,430

481,903

-

-

-

481,903

250,000

300,000

חינוך

8074

200

75,549

287,936

212,387

614,064

-

-

-

375,000

-

527,000

902,000

-

2,850,000

חינוך

8075

201

254,589

84,194

4,512,605

65,806

4,683,000

-

4,683,000

150,000

-

-

4,833,000

-

2,000,000

חינוך

8076

202

13,746,039

-491,261

762,700

491,261

15,000,000

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

750,000

2,550,000 15,532,000

חינוך חינוך

8082 8088

203 204

2,455,301

-515,180

1,582,403

2,481,525

4,552,885

1,966,345

6,519,230

-

-

-

6,519,230

12,267,061

11,842,410

-182,379

242,272

900,086

12,267,061

467,707

12,734,768

250,000

-

-

12,984,768

- -

150,000

חינוך חינוך

8089 8092

205 206

464,900

494,150

29,250

5,850

-

-

-

500,000

-

-

500,000

7,150,000

242,799

339,458

96,659

10,542

-

-

-

-

-

350,000

350,000

-

3,650,000

חינוך

8093

207

80

349,916

349,836

84

-

-

-

-

-

350,000

350,000

2,130,000

מבנים יבילים תשפ"א

4,000,000

חינוך

8094

208

966,303

1,572,182

885,878

277,818

280,000

-

280,000

1,850,000

-

-

2,130,000

150,000

4 כיתות גן המלך עומרי 5023897 אולם ספורט בי "ס חורב

4,050,000

חינוך

8095

209

22,681

139,681

117,000

10,319

-

-

-

-

-

150,000

150,000

3,071,385

3,650,000

חינוך

8104

210

-

-

3,071,385

-

3,071,385

-

3,071,385

-

-

-

3,071,385

עמוד 10 מתוך 28