הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

1,725,000

שיפוץ והתאמה במח"ט 1651203

2,225,000

חינוך

8106

211

506,538

296,063

1,064,525

153,937

1,275,000

-

1,275,000

-

-

450,000

1,725,000

100,000

מוסדות שער התורה

700,000

חינוך

8110

212

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

- - - -

תפארת נחמיה איחוד חסידי

700,000 450,000 400,000

חינוך חינוך חינוך חינוך

213 חדש - 2020 214 חדש - 2020 215 חדש - 2020 216 לא נפתח

פאר אהרון

משיבי חיים - 1690762

8,700,000

-

בית ספר בית יעקב גור רובע ח ' משיבי חיים סמל מוסד 670323 נחלת מאיר - אולם ספורט מימון בניים לתכנון וייעוץ בטיחות בדרכים מוסדות לב שמחה מתקני חצר הצללה ודשאים בס ע" יס תהילה לדוד בהס י.גור 846216 רובי ז שערי ציון הנגשות חרדי עוז לתמורה

700,000

חינוך

217 לא נפתח

-

250,000

חינוך

218 לא נפתח

- -

300,000

חינוך חינוך

219 לא נפתח 220 לא נפתח

8,000,000

חינוך

860,727

915,265

54,538

1,084,735

-

-

-

1,100,000

-

900,000

2,000,000

4890

221

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

12,441 214,079 56,654 305,595

-1,115,459

52,803 22,766 19,373 560,810

2,940,228 5,939,242 3,605,645 3,546,323

1,180,703

1,804,769 5,456,282 3,443,720

2,985,472 6,176,088 3,431,922 3,512,728

20,000

- - - -

- -

3,005,472 6,176,088 3,681,672 4,412,728

5698 6223 6247 6280

222 223 224 225

-482,960

719,806 -11,798

- -

87,825

249,750 600,000

-1,696,354

2,562,759

949,969

300,000

178,640

260,965

162,402

16,234,242

80,077

10,055,207

10,135,284

6,440,000

-

-

16,575,284

6289

226

חינוך

250,000

250,000

-

750,000

-

-

-

1,000,000

-

-

1,000,000

6298

227

חינוך

609,727

227,360

-

292,642

382,367

220,002

602,369

-

-

300,000

902,369

8003

228

חינוך

חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות

3,027

277,656

425,752

7,936,221

151,123

2,018,877

2,170,000

5,261,000

-

934,000

8,365,000

8005

229

חינוך חינוך חינוך

13,904 400,055

15,318 311,067

1,414

234,682 170,001

-

-

-

250,000 400,000

- -

- -

250,000 680,655

8016 8019

230 231

בי" ס שובו פיתוח

110,599

199,587

81,068

280,655

אוהל אסתר

אורות מרגלית רכש וחידוש מבנה ת" ת בית ישראל רכש וחידוש מבנה בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ דרכי משה - חידוש מבנים שינויים שפוצים-מבני חינוך השתתפויות

145,000

-

-

-

145,000

-

145,000

-

-

-

145,000

8042

232

חינוך

1

-251,909

13,090

251,909

265,000

-

265,000

-

-

-

265,000

8043

233

חינוך

1

-46,741

123,258

46,741

170,000

-

170,000

-

-

-

170,000

8044

234

חינוך

5,587

-313,912

1

633,412

319,500

319,500

639,000

-

-

-

639,000

8046

235

חינוך

243,805

-1,584,439

72,083

10,977,267

1,900,327

9,392,828

11,293,155

-

-

-

11,293,155

8054

236

עמוד 11 מתוך 28