הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

747,200

הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

747,200

שונות

5749

447

701,976

335,984

1,208

44,016

367,200

-

367,200

-

-

380,000

747,200

540,500

קול קורא "הזירה"

570,000

שונות שונות שונות

6099 6100 6101

448 449 450

410,289 286,050

-29,078 310,029

31,133

99,078

470,500

- -

470,500

70,000

-

- -

540,500

1,400,146

פעולות קליטה

2,500,000

1,114,096

-

1,090,117

1,090,117

-

310,029

1,400,146

70,000

הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים מבנה משרדים - עירייה פרויקטים בתקופת חירום

100,000

70,000

70,000

-

-

-

-

-

-

-

70,000

70,000

3,000,000

3,000,000

שונות

7039

451

1,016,311

3,002,134

2,519,923

35,786,866

-

-

-

30,654,000

-

8,135,000

39,323,100

1,756,000

5,000,000

שונות

7074

452

110,930

271,485

266,554

1,378,515

106,000

-

106,000

-

-

1,650,000

1,756,000

15,000

שיפוץ מחסנים

50,000

שונות שונות שונות

7078

453

210

15,000

14,790

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

- -

454 חדש - 2020 קרן סיוע לעסקים

2,000,000 3,480,400

סיוע במוכנות לחירום - 2019 רכש אמצעים לחירום

455 חדש - 2020

- -

האב חרדי

678,600

שונות שונות

456 חדש - 2020

457 חדש - 2020 קול קורא ישראל דיגיטלית

4,850,000

-

הנגשת אתר האינטרנט

250,000

שונות

458 לא נפתח

שונות

שיוויון וחשיבה מגדרית להעצמת נ פעולות קליטה היערכות לחירום שיקום מערכות מבנה הקצבות לבנית/ שיפוץ ביכ"נ 000 פטור מהיטלי פיתוח לבתי כנסת רכישת אמבולנס טיפול במזחי "ם רימקול מועצה מכשירים ניידים רכישת רכבים

43,521

28,632

12,963

134,516

27,852

115,148

143,000

-

48,000

-

191,000

4527

459

שונות שונות שונות

99,542

-156,082

59,366

1,450,641

314,989

1,018,905

1,333,894

-

275,654

- -

1,609,548

4528 4530

460 461

-

100,000

82

82

-

49,918

-

-

-

50,000

-

50,000

41,009

49,714

8,705

19,294,686

-

-

-

6,000,000 11,299,400

2,045,000

19,344,400

4584

462

שונות

574,943

574,943

-

45,869,168

-

600,000

600,000

9,600,000

-

36,244,111

46,444,111

5018

463

שונות

303,216

303,216

-

7,752,684

-

-

-

1,350,000

-

6,705,900

8,055,900

5021

464

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

-

-

- - - - - -

240,000

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

240,000

- - - - - -

-

240,000 100,000 465,000

5022 5535 5723 5728 5729 5730

465 466 467 468 469 470

100,000

200,000

100,000

100,000

-

-

100,000 15,000

74

74

464,926

450,000

19,541

19,541

1,050,459 2,125,632

1,070,000 1,730,000

-

1,070,000 2,130,000

4,368

4,368

400,000 220,000

29,074

29,074

190,926

-

220,000

פסל אגדיר

שידרוג מעליות בבניין העירייה רכישת רכבים וכלים ממונעים

163,147

163,147

-

536,853

-

-

-

700,000

-

-

700,000

5732

471

שונות

2,398

3,288

889

946,712

-

-

-

550,000

-

400,000

950,000

5735

472

עמוד 22 מתוך 28