הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

1,500,000

רכישת רכבים וכלים ממונעים שיקום צנרת במוסדות ציבור

2,000,000

שונות

5747

473

379,054

1,094,285

715,231

405,716

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

-

1,200,000

שונות

6098

474

221,127

222,668

1,541

77,332

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

מרכז בית לאשה

75,000

שונות

475 חדש - 2020

22,291,846

שונות סה"כ 60,391,200

10,583,223

17,487,390

13,726,661

163,760,245

6,288,394

9,820,267

16,108,661

80,707,516

7,166,057

83,553,795

188,070,129

700,000

מרכז המבקרים טבעת ירוקה*

5,000,000 4,000,000

תיירות תיירות תיירות

2367 5118

476 477

-

714,461 15,251

714,461

239,539 876,537

-

-

-

754,000

- -

200,000

954,000 950,000

-

71,123

2,340

58,212

891,788

950,000

-

-

259

1,218

85,877

7,407,865

84,917

6,365,083

6,450,000

1,044,000

-

-

7,494,000

5628

478

הקמת סקייט פארק

תיירות

טיילת חוף צפוני - שלב ב' טיילת חוף אורנים עד הקשתות טיילת חוף - מקטע הבא תכנון לרצועת החוף

688,475

472,895

0

6,937,525

215,580

6,630,420

6,846,000

280,000

-

500,000

7,626,000

5629

479

תיירות

-

106,987

106,987

873,013

-

-

-

350,000

-

630,000

980,000

5630

480

תיירות

4

127

903,330

30,507,666

903,207

28,507,793

29,411,000

1,000,000

-

1,000,000

31,411,000

5631

481

200,000

500,000

תיירות

5632

482

-

303,600

303,600

496,400

-

-

-

600,000

-

200,000

800,000

-

חידוש פארק אתגרים

200,000

תיירות

5633

483

66

27,359

27,293

2,538,641

-

-

-

1,566,000

-

1,000,000

2,566,000

-

חניון קארוונים*

1,000,000

תיירות תיירות

5634

484

0

0

-

300,000

-

-

-

300,000

-

-

300,000

פארק פעילות ימית למתנפחים TOB

338,559

338,559

-

261,441

-

-

-

600,000

-

-

600,000

5635

485

200,000

טיילת שובר המרינה

8,000,000

תיירות

5636

486

-

200,628

200,628

449,372

-

-

-

450,000

-

200,000

650,000

תיירות

שדרוג אתרים , שווק וקידום תיירות

194

483

289

4,999,517

-

-

-

4,080,000

-

920,000

5,000,000

5638

487

-

גבעת יונה* מצודת ים

1,000,000 1,500,000 3,000,000

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

5640 5641 5643

488 489 490

- -

3,691

3,691

346,309

-

-

-

350,000

- -

-

350,000

1,400,000 1,000,000

785,470

765,472

6,204,528

-19,998

2,519,998

2,500,000

4,170,000

300,000

6,970,000

פארק אתגרים* המחודש

-

893,878

893,878

1,530,122

-

-

-

1,424,000

-

1,000,000

2,424,000

-

מבנה זבולון

500,000

5644 5645

491 492

- -

48,157

48,157 215,320

1,843

-

-

-

50,000 150,000

- -

- -

50,000

203

2,834,680

215,117

2,684,883

2,900,000

3,050,000

פאמטרק

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה מעגנה לשייט בנחל לכיש שדרוג חופים פרויקט תאורה הפארק העירוני* אשדוד ים

0

0

-

400,000

-

-

-

400,000

-

-

400,000

5646

493

200,000

200,000

תיירות

5647

494

-

105,788

105,788

894,212

-

-

-

800,000

-

200,000

1,000,000

480,000

2,400,000 9,500,000 3,650,000

תיירות תיירות תיירות

5648 5649 5650

495 496 497

- -

297,554

297,554

1,282,446 2,550,413

-

- -

-

800,000

- -

780,000

1,580,000 10,200,000

5,000,000 1,000,000

3,149,587

7,649,587

4,500,000

4,500,000

3,700,000

2,000,000

-

992,787

992,787

1,007,213

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

2,000,000

עמוד 23 מתוך 28