הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

הקמת מגרש נוסף ברובע ב -' דרומית לבית המשפט

הקמת מגרשי אימונים במתחם ב ' הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט הקמת אולם ספורט מקיף י"א מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע

3,500,000

-

3,000,000

3,000,000

500,000

5901

200

ספורט

4,250,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

250,000

5942

201

הקמת מבנה הרמת משקולות

ספורט

31,502,820

13,000,000

13,000,000

7,100,000

7,100,000

11,402,820

5943

202

כולל הרחבת פרויקט - בריכת פעוטות

ספורט

17,000,600

5,700,000

5,700,000

2,033,000

2,033,000

9,267,600

5944

203

ספורט

11,300,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

8,800,000

5984

204

הקמת קירוי ושיפוץ הטריבונה

ספורט

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט

20,000,000

-

8,100,000

8,150,000

16,250,000

3,750,000

5989

205

ספורט

כ- 70 מגרשים להתאמה לתקני בטיחות עדכניים הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש" ח צפי אופטימי להשתתפויות :טוטו- 65 מליון + ₪ הסכם גג 60 מליון +₪ שיפוי אצטדיון קיים מרמ "י 60 מליון ₪

3,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000

500,000

500,000

5999

206

ספורט

שדרוג מגרשים

317,000,000

185,000,000

95,800,000

280,800,000

30,000,000

30,000,000

6,200,000

6440

207

ספורט

הקמת אצטדיון

הקמת מלתחות והלבשה קריקט

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

208 ולא נפתח 2020-

ספורט

19,000,000

6,000,000

6,000,000

12,000,000

1,000,000

13,000,000

209 ולא נפתח 2020- מרכז טניס עירוני

הפעילות מותנית בהשתתפות יזמים השתתפות אונב ' חיפה - שחרור מותנה בקבלת הרשאה

ספורט

3,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

210 ולא נפתח 2020-

ספורט

מרכז ימי

הקמת בריכת שחיה - רובע ט' החלפת משטחי פרקט - מקיף ו' התקנת מערכות מיזוג - מקיף ד'

7,000,000

3,500,000

3,500,000

7,000,000

חדש 2021

211

ספורט

החלפת משטחי פרקט באולמות ספורט מקיף ו

650,000

-

650,000

650,000

חדש 2021

212

ספורט

450,000

-

450,000

450,000

חדש 2021

213

מיזוג באולם מקיף ד

ספורט

הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה

250,000

-

250,000

250,000

חדש 2021 מקיף ז'- אולם ספורט

214

ספורט

500,000

-

500,000

500,000

חדש 2021 שיפוץ אצטדיון הי "א

215

ספורט

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

1,700,000

-

1,700,000

1,700,000

חדש 2021

216

ספורט

טריבונה במקיף ו 500-' אלש "ח + תאורה באולמות מקיף ו ,ז, ח לפי 90 אלש " ח לאולם 270=3* אלש "ח

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו , ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

800,000

-

800,000

800,000

חדש 2021

217

ספורט

500,000

-

500,000

500,000

חדש 2021

218

באולמות מקיף ד , ה ובית ספר שקד

ספורט

442,403,420

185,000,000

127,500,000

312,500,000

25,100,000

64,133,000

89,233,000

ספורט סה "כ 40,670,420

עמוד 15 מתוך 25