הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

מיגון מוסדות רווחה מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

10,133,400

-

1,346,900

1,346,900

8,786,500

7035

219

גרירת קרן

רווחה

עלות המבנה עומד על 18 מלש " ח סכום נמוך יותר אך לצורך מימון ביניים מתקצבת הרשות במקביל את חלק השתתפויות בסך 3.25 מלש " ח בכדי לא להתעכב .

18,349,712

-

6,750,000

6,750,000

11,599,712

7044

220

רווחה

שיפוץ המע "ש

6,189,951

-

1,050,000

1,050,000

5,139,951

7062

221

כולל הצטיידות

רווחה

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים ( סטרומה)

1,060,000

-

-250,000

100,000

-150,000

1,210,000

7063

222

רווחה

סגירת מרפסת בו ' שיפוץ בית אלמוג מרכז תעסוקה לנכים קשים

450,000

- -

365,588

-365,588 150,000

0

450,000

7065 7073

223 224

גרירה

רווחה רווחה

5,110,000

150,000

4,960,000

6,925,000

500,000

3,875,000

4,375,000

2,400,000

150,000

2,550,000

225 ולא נפתח 2020-

רווחה

שיפוץ בגד זול

80,000

-

80,000 200,000

80,000 200,000

226 ולא נפתח 2020-

רווחה רווחה

227 ולא נפתח 2020- בינוי מרש " ל לחרשים

3,665,000

2,450,000

1,015,000

3,465,000

הרחבת מרכז ייעוץ לנוער מעלה - 2020 מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד' מיתר חרדי 2021 שיפוץ מועדוני קשישים בינוי מעונות יום שקומיים שיפוצים והתאמות במבני רווחה שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים מפעל מוגן

400,000

-

400,000

400,000

228 ולא נפתח 2020-

רווחה

50,000

-

50,000

50,000

229 ולא נפתח 2020-

רווחה

3,785,000

565,000

565,000

2,950,000

270,000 25,000

3,220,000

230 ולא נפתח 2020-

רווחה רווחה

275,000

-

250,000

275,000

חדש 2021

231

275,000

-

250,000

25,000

275,000

חדש 2021

232

רווחה

קול קורא משרד הרווחה - קומה שניה במעון יובלים

7,000,000

6,300,000

700,000

7,000,000

חדש 2021

233

רווחה

790,000

-

790,000

790,000

234 חדש -2021 ר

רווחה

300,000

-

300,000

300,000

235 חדש -2021 ר

רווחה

64,838,063

2,950,000

5,455,000

8,405,000

12,315,588

11,971,312

24,286,900

רווחה סה "כ 32,146,163

עמוד 16 מתוך 25