הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

800,000

-

500,000

500,000

300,000

1186

236

שונות

שיפוץ בית העולה

2,270,000 6,584,900 38,450,180 1,785,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

270,000

4529 4563 4596 5023

237 238 239 240

בניית מבנה נוסף בשטח בית העולה מערכת טלפוניה מוקדים ואבטחת מידע התקנת 75 מצלמות 25 + שופרוות כריזה

שונות שונות שונות שונות

מוקד טלפונים עירוני

-

300,000

300,000

6,284,900 15,950,180 1,185,000

מוקד רואה

-

20,000,000

20,000,000

0

2,500,000

2,500,000

מרכזים יחודיים

-

600,000

600,000

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

4,300,000

-

2,000,000

2,000,000

2,300,000

5025

241

שונות

טיפול במזחי "ם

200,000

-

100,000

100,000

100,000

5535 5727

242 243

שונות שונות

עיר חכמה

14,357,144

8,300,000

8,300,000

2,000,000

2,000,000

4,057,144

שינויים במבנה עירייה

ביצוע שינויים בלבד , הצטיידות , מבואה והשלמות נוספות יעודכנו לאחר קבלת אומדנים סופי עלות הפרויקט עודכן ל 1.3- מלש "ח לפי 300 אלש" ח עבור גלוי אש והיתרה 1 מלש "ח ספלינקרים וכבוי אש

16,514,000

-

13,500,000

13,500,000

3,014,000

5731

244

שונות

פרוייקט כבוי וגלוי אש

2,200,000

-

1,400,000

1,400,000

800,000

5733

245

שונות

מכשירים ניידים

1,413,000

-

513,000

513,000

900,000

5734

246

שונות

אאודיו ושידור מועצה

420,000

-

0

60,000

60,000

360,000

5744

247

שונות

שיקום צנרת במוסדות ציבור

1,500,000

-

1,200,000

1,200,000

300,000

6098

248

עבור מוסדות ערוניים של הרשות בלבד

שונות

קול קורא "הזירה" מבנה משרדים - עירייה

1,629,000

470,500

72,500

543,000

470,500

75,000

545,500

540,500

6099

249

שונות

47,323,100

-

8,000,000

8,000,000

39,323,100

7039

250

התאמות עבור השמשת קומות 2 ו 3

שונות

פרויקטים בתקופת חירום - קורונה הצטיידות והשלמות - מרכז כיוונים

3,756,000

-

2,000,000

2,000,000

1,756,000

7074

251

שונות

100,000

-

30,000

30,000

70,000

252 ולא נפתח 2020-

גרירה

שונות

253 ולא נפתח 2020- קרן סיוע לעסקים

8,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

2,000,000

6,000,000

גרירת קרן

שונות שונות

האב חרדי

678,600

-

500,000

178,600

678,600

254 ולא נפתח 2020-

גרירת תקציב 2020

קול קורא ישראל דיגיטלית

4,850,000

-

3,900,000

950,000

4,850,000

255 ולא נפתח 2020-

שונות

היערכות לחירום

תקציב להוצאות בלתי צפויות בתקופת חירום

1,000,000

-

0

1,000,000

1,000,000

חדש 2021

256

שונות

בניה ושיפוץ בתי כנסת

4,500,000

-

1,000,000

3,500,000

4,500,000

חדש 2021

257

שונות

קולות קוראים - מרכז צעירים

עבור מעורבות חברתית המופעל באמצעות מרכז כיוונים חלק הרשות 25 אחוז

500,000

-

375,000

125,000

500,000

חדש 2021

258

שונות

הקמת אתר עריה

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

חדש 2021

259

הקמה ועיצוב אתר העריה

שונות

שיפוץ מוסדות קליטה

200,000

-

200,000

200,000

260 חדש -2021 ר

שונות

פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות

1,500,000

-

1,500,000

1,500,000

261 חדש -2021 ר

שונות

עמוד 17 מתוך 25