הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

9,800,000 2,638,000

2,600,000 1,000,000

2,600,000 1,000,000

3,000,000

3,000,000

4,200,000

4033 4037

329 330

תפעול תפעול

650,000

650,000

988,000

נא לצרף תוכנית עב '

עלות הפרויקט עודכןעל בסיס כתב כמויות ראשוני

11,490,000

-

2,872,000

8,127,000

10,999,000

491,000

4288

331

תפעול

שדרוג שוק ב '

9,994,209

-

2,400,000

7,200,000

9,600,000

394,209

4289

332

על בסיס כתב כמויות ראשוני

תפעול

שפפים- הסרת מיפגעים

7,318,951

-

900,000

900,000

6,418,951

4593

333

הכנסות מבעלים

תפעול

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים שידרוגים בפארק אשדוד ים וברחבת המשכן שיפוץ חזית הבית המשותף

1,510,000

-

700,000

700,000

810,000

4599

334

תפעול

שדרוג מתחם גן וצליל - מאוחד עם תבר -5534 שדרוגים ברחבת המשכן והפארק

1,300,000

-

1,000,000

1,000,000

300,000

5537

335

תפעול

1,710,000

-

0

1,000,000

1,000,000

710,000

6097

336

תפעול

337 ולא נפתח 2020- משרדי וטרינר

175,000

-

175,000

175,000

תפעול

הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה

לא מומש בשנת - 2020 הרשאת מ . החקלאות והשתתפות חלק הרשות

272,432

-

160,000

112,432

272,432

338 ולא נפתח 2020-

תפעול

חינוך והסברה נחל לכיש

800,000

-

400,000

400,000

800,000

339 ולא נפתח 2020-

לא מומש בשנת 2020

תפעול

340 ולא נפתח 2020- קמפיין זרם כתום

2,000,000

-

1,000,000

1,000,000

2,000,000

תפעול

שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

שילוט אלקטרוני את כל תחנות האוטובוס בעיר- שילוט המחובר למחשב משרד התחבורה ומלמד אלו קוים מגיעים לפי לו "ז

4,500,000

-

4,500,000

4,500,000

חדש 2021

341

תפעול

53,508,592

-

3,600,000

3,600,000

7,732,000

27,864,432

35,596,432

תפעול סה "כ 14,312,160

עמוד 23 מתוך 25