הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג

3,600,000

2,315,000

2,315,000

300,000

300,000

985,000

2357

342

תרבות

ספריה עירונית

2,715,000

-

185,000

185,000

2,530,000

2362

343

עבור הצטיידות

תרבות

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא התאמות במבנה ורחבת המשכן מעונות יום - מורשת מנחם

2,545,000

800,000

800,000

365,000

365,000

1,380,000

2365

344

תרבות

1,550,000

-

1,450,000

1,450,000

100,000

2371

345

תרבות

1,770,000

-

0

1,458,000

1,458,000

312,000

2377

346

גרירה

תרבות

7,200,000

-

500,000

3,400,000

3,900,000

3,300,000

2378

347

תרבות

348 ולא נפתח 2020- בינוי לתנועות נוער *

8,500,000

2,800,000

600,000

3,400,000

4,194,000

906,000

5,100,000

עבור 5 מועדוני נוער חדשים , תכנון + ביצוע.

תרבות

החלפת יח ' מיזוג מתנ" ס ט ומתנ"ס ספרא

630,000

300,000

300,000

330,000

330,000

349 ולא נפתח 2020-

תרבות

350 ולא נפתח 2020- מבנה אנדלוסית 351 ולא נפתח 2020- מונארט אגף הנוער 352 ולא נפתח 2020- מעונות יום - בית יוסף

49,000,000 3,000,000 7,950,000

45,000,000

45,000,000

4,000,000 3,000,000

4,000,000 3,000,000 6,200,000

תרבות תרבות תרבות

-

1,750,000

1,750,000

5,600,000

600,000

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

1,450,000

1,350,000

1,350,000

100,000

100,000

353 ולא נפתח 2020-

תרבות

ניידת נוער מועדון נוער מתנ"ס דיונה

400,000

150,000

150,000

250,000 675,000 500,000 355,000

250,000 675,000 500,000 355,000

354 ולא נפתח 2020- 355 ולא נפתח 2020- 356 ולא נפתח 2020-

תרבות תרבות תרבות תרבות

4,475,000

3,800,000

3,800,000

625,000 355,000

125,000

125,000

357 ולא נפתח 2020- ציוד ראשוני לצופים

-

התקנת מערכת צוגים במשכן

1,500,000

-

-

0

1,500,000

1,500,000

358 ולא נפתח 2020-

גרירה

תרבות

משטחי הסעדה באמפי

1,000,000

-

-

0

1,000,000

1,000,000

359 ולא נפתח 2020-

גרירה

תרבות

קמפוס ללימודי אומנות

14,900,000

14,400,000

14,400,000

500,000

500,000

360 ולא נפתח 2020-

תרבות

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * בניית ערוץ לתקשורת קהילתית שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

4,000,000

3,500,000

3,500,000

500,000

500,000

361 ולא נפתח 2020-

תרבות

1,200,000

-

1,200,000

1,200,000

חדש 2021

362

תרבות

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

חדש 2021

363

תרבות

מתנ"ס טו

32,180,000

-

29,600,000

29,600,000

0

2,580,000

2,580,000

חדש 2021

364

תרבות

ספריה עירונית בקמפוס התרבות

64,320,000

-

61,232,640

61,232,640

0

3,087,360

3,087,360

חדש 2021

365

תרבות

מתנ" ס מעלה

21,528,000

1,400,000

18,400,000

19,800,000

126,000

1,602,000

1,728,000

חדש 2021

366

תרבות

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

7,461,720

-

7,081,020

7,081,020

0

380,700

380,700

חדש 2021

367

תרבות

עמוד 24 מתוך 25