ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

גן ילדים מתחם - פארק לכיש גן ילדים מתחם - פארק לכיש שילוט בחופי הרחצה ציוד והצלה סוכות הצלה הנגשת חופים שיפור תשתיות בחופים התאמות בחוף הנפרד רכישת טרקטורון רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102 שיקום והתאמות חופים

500,000

הסכם גג

112 לא נפתח

-

500,000

הסכם גג

113 לא נפתח

8,370,604

הסכם גג סה "כ 118,164,327

42,109,684

161,456

34,545,254

23,636,706

76,493,482

20,813,162

97,306,644

2,785,000

-

200,000

100,291,644

-

215,149

חופים

6507

114

8,502

-40,246

6,540

819,607

55,288

584,361

639,649

70,000

-

125,000

834,649

-

605,149

חופים חופים חופים חופים

6509 6511 6513 6517

115 116 117 118

25,317 16,094 500,448

-13,734 129,411 489,390

16,678 283,317 33,640

906,046

55,728 170,000 44,699

817,312

873,040

-

- - -

75,000 831,000 635,000

948,040

2,302,592

1,141,002

1,311,002

460,000 295,000

2,602,002 1,213,000

570,000 400,000

810,000 400,000

678,911

238,301

283,000

86,138

442,806

356,669

757,194

-

-

-

670,000

-

530,000

1,200,000

600,000

600,000

חופים

6519

119

337,265

703,322

366,057

417,678

-

-

-

1,121,000

-

-

1,121,000

חופים חופים

3,948

-161,052

-

241,052

165,000

80,000

245,000

-

-

-

245,000

6520 6521

120 121

-

160,000

7

-279,993

-

391,267

280,000

81,274

361,274

-

-

30,000

391,274

חופים

468,732

-

-

-

468,732

-

468,732

-

-

-

468,732

6522

122

350,000

350,000

חופים

6523

123

8,403

89,932

81,529

260,068

-

-

-

-

-

350,000

350,000

520,000

סוכות הצלה הסדר הורדת אופנועי ים

520,000 50,000

חופים חופים

6524

124

3,504

350,000

516,497

-

170,000

-

170,000

-

-

350,000

520,000

-

125 חדש - 2020

- -

שדרוג סככות צל

1,000,000

חופים חופים

126 חדש - 2020

127 חדש - 2020 פיתוח החוף הנפרד

625,000

2,440,000

חופים סה "כ 5,335,298

1,458,357

1,709,836

1,660,926

6,774,414

1,409,447

2,942,250

4,351,697

2,616,000

-

2,926,000

9,893,697

-

בי" ס חורב 1632386

400,000

חינוך

2217

128

20,327

-98,324

505,356

12,116,009

624,007

9,052,685

9,676,692

1,350,000

-

1,615,000

12,641,692

-

בית מלכה רובע ג ' מקיף יוד- בינוי בהס

350,000

חינוך חינוך חינוך חינוך

4754 4820 6001 6205

129 130 131 132

999,775

47,849

-

6,778,930 21,420,624

951,926

6,186,779 18,285,519

7,138,705 20,165,581

-

- - -

640,000 220,000 50,000

7,778,705 23,069,581

500,000

1,300,000

-

-322,105

1,648,956

1,880,062

2,593,000

-

בית מרדכי

300,000 450,000

2,833

3,234

500,401

46,767

500,000

-

500,000

-

550,000

450,000

" אופק חדש " שיפור סביבת למידה

602,848

79

-

4,253,852

602,769

3,003,931

3,606,700

-

-

1,250,000

4,856,700

341,660 600,000

הנגשות כללי

7,200,000 1,100,000

חינוך חינוך

6214 6222

133 134

6,492,675

-3,931,830

1,132,238

7,548,635

11,556,743

3,286,805

14,843,548

130,000

-

200,000

15,173,548

מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות

525,337

1,029,966

504,629

620,034

-

-

-

800,000

-

850,000

1,650,000

6,489,536

מקיף י" א ברובע י"ז 1640444

12,000,000

חינוך

6225

135

1,176,620

-5,169,979

7,020,998

55,960,401

13,367,597

31,040,422

44,408,019

18,900,000

-

850,000

64,158,019

עמוד 6 מתוך 28