ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

680,000

ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. מוסד 613539

1,700,000

חינוך

6228

136

124,600

1,329,107

534,243

21,129,201

-670,265

19,478,308

18,808,043

2,300,000

-

680,000

21,788,043

650,000

מוסד חינוכי לבנות נווה חנה -סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 אולם ספורט בי "ס אורות רובע י "ב מוסד חינוכי ת ''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 - סמל אתר 5010181 בית ספר פיטסבורג - צדקת יוסף גני ילדים רובע ח - ' רחוב הפרחים 5021451 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי בית ספר למצויינות מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510 בי" ס עמוד החסד בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987 רובע ט'

15,300,000

חינוך

6232

137

469,537

-372,685

609,617

1,232,181

1,451,838

209,496

1,661,334

550,000

-

100,000

2,311,334

2,300,000

4,300,000

חינוך

6256

138

1,645,942

-601,031

1,297,268

2,551,030

3,544,241

1,949,999

5,494,240

-

-

-

5,494,240

3,122,020

7,200,000

חינוך

6258

139

5,984,417

-1,151,932

771,890

1,151,932

7,908,238

-

7,908,238

-

-

-

7,908,238

300,000

300,000

חינוך

6259

140

329,222

329,222

-

3,260,778

-

-

-

1,840,000

-

1,750,000

3,590,000

1,402,058

3,710,000

חינוך

6260

141

700,632

-2,480,639

2,975,741

2,480,639

6,157,012

-

6,157,012

-

-

-

6,157,012

-

1,400,000

חינוך

6261

142

6,328,471

-54,399

1,399,920

392,869

7,782,790

338,470

8,121,260

-

-

-

8,121,260

- -

8,954,000

חינוך חינוך

6264 6265

143 144

521,871

1,091,623

569,752

189,377

-

1,221,000

1,221,000

-

-

60,000

1,281,000

600,000

317,644

809,713

65,552

21,198,939

-749,517

18,408,652

17,659,135

-

-

3,600,000

21,582,135

- -

125,000 500,000

חינוך חינוך

6266 6273

145 146

620,962

620,962

-

504,038

-

-

-

625,000

-

500,000

1,125,000

3,346,914

3,037,655

403,108

16,440,550

440,367

8,378,205

8,818,572

8,500,000

-

2,600,000

20,190,572

- -

אור מאיר

2,690,000 2,920,000

חינוך חינוך

6275 6277

147 148

2,066,311

-93,552

235,035

593,552

2,394,899

-

2,394,899

500,000

-

-

2,894,899

הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230

315,239

-3,882,552

6,535,900

7,809,846

10,302,991

3,927,294

14,230,285

-

-

-

14,660,985

244,000

גנ" י רובע י ' 5001224

315,000

חינוך

6284

149

1,224

-64

2,044

4,085,011

232

2,564,947

2,565,179

1,340,000

-

180,000

4,088,279

100,000

מוסדות במעבר

500,000 200,000 434,000 350,000

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

6290 6291 6292 6299 7000

150 151 152 153 154

199,372

166,690 450,000 123,477 397,476

4,318

1,608,310 1,050,000

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1,675,000 1,050,000 1,066,000

- - - - -

100,000 450,000

1,812,000 1,500,000 1,066,000

- - - -

אוהל דב

-

450,000

בי" ס בית יוסף בית יעקב אבות

123,477 324,142

-

942,524 202,524 399,999

-

73,334

250,000

350,000 400,000

600,000 400,000

נאות אסתר

2,450,000

1

1

-

-

עמוד 7 מתוך 28