ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-480,000

פרויקטים משותפים

-480,000

חינוך

8006

155

388,612

-321,540

1,174,561

2,981,015

1,884,713

2,574,455

4,459,168

85,020

-

-

4,544,188

33,523

נאות אסתר - אולם ספורט 613604 בית ספרלחינוך מיוחד עלומים אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536 , 5010231 ממ" ד רובע ט "ו - 12 כיתות - סמל אתר 5011726 תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729 הקמת 6 כיתות גני " במע" ר דרום - רחוב גו' עמר - סמל אתר 5011205 בי" ס לאוטיסטים מתחם אחדות מספר אתר 5003377 תוספת 12 כיתות מגן הלב 5021697 גנ" י מאורות המעיין ברובע י "ב סמל אתר 5011124 דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו 3- כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665 רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 חוה חקלאית

1,280,640

חינוך

8008

156

19,735

-66,591

3,784,394

66,591

3,870,720

-

3,870,720

-

-

-

3,870,720

-

7,400,000

חינוך

8010

157

147,412

147,412

-

2,588

-

-

-

150,000

-

-

150,000

12,480,004

12,900,000

חינוך

8011

158

2,752,620

-1,331,870

12,842,661

1,831,870

16,927,150

-

16,927,150

500,000

-

-

17,427,150

-

4,250,000

חינוך חינוך

8012 8014

159 160

426,555

523,274

166,719

46,726

70,000

-

70,000

50,000

-

520,000

640,000

362,372

365,000

264,509

-24,873

178,296

17,050,138

467,678

10,425,265

10,892,943

5,800,000

-

800,000

17,492,943

-

9,800,000

חינוך

8015

161

2,125,441

-9,385,643

9,510,465

11,097,007

21,021,549

1,111,364

22,132,913

600,000

-

-

22,732,913

597,066

646,000

חינוך

8027

162

513,499

969,986

456,485

9,191,257

-2

5,861,243

5,861,241

3,500,000

-

800,000

10,161,241

-

12,100,000

חינוך

8028

163

305,222

305,222

-

53,578

-

258,800

258,800

100,000

-

-

358,800

-

6,800,000

חינוך

8029

164

6,076,492

285,702

1,439

106,813

5,792,229

292,515

6,084,744

100,000

-

-

6,184,744

-

5,500,000

חינוך

8030

165

97,797

97,797

-

2,203

-

-

-

100,000

-

-

100,000

5,580,192

9,700,000

חינוך

8034

166

4,634,050

-206,684

739,458

356,684

5,580,192

-

5,580,192

150,000

-

-

5,730,192

-

3,270,000

חינוך

8036

167

1,302,036

-2,089

227,297

102,089

1,531,422

-

1,531,422

100,000

-

-

1,631,422

-

2,820,000

חינוך

8037

168

111,865

111,865

-

28,135

-

-

-

140,000

-

-

140,000

-

12,800,000

חינוך

8038

169

1

69,314

69,313

30,686

-

-

-

100,000

-

-

100,000

עמוד 8 מתוך 28