ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

חינוך

בית יעקב החדש - רובע ז'

30,651

30,651

-

144,349

-

-

-

175,000

-

-

175,000

8055

237

חינוך

חינוך חרדי שיפוצים והצטיידות פרויקטים משותפים

74,271

172,771

168,490

4,345,866

69,991

518,636

588,627

4,000,000

-

-

4,588,627

8065

238

חינוך

24,248

-113,740

215,116

3,696,822

353,104

1,417,082

1,770,186

1,000,000

-

1,166,000

3,936,186

8067

239

חינוך

181,741

448,321

266,315

8,676,282

-264

274,603

274,339

8,850,000

-

-

9,124,339

8072

240

שיפוצים מבני חינוך

חינוך

בית יעקב חסידי 166316 קרית חינוך לבנים בית יעקב החדש 335116 בטיחות בדרכים הצללות בבתי ספר

5,000

-333,153

78,235

483,147

416,388

149,994

566,382

-

-

-

566,382

8077

241

חינוך חינוך

152

-271,933

9,946

502,609

282,032

230,676

512,708

-

-

-

512,708

8078

242

8,192

-

167,188

-

175,380

-

175,380

-

-

-

175,380

8079

243

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

4,997

-16,591 152,617

368

239,635 347,383

21,956

223,044

245,000

-

- -

- -

245,000 500,000

8081 8083

244 245

45,593

107,024

-

-

-

500,000

רימונים כיתת מבנה יביל ארשת ישראל

272,028

370,812

168,784

599,188

70,000

70,000

140,000

600,000

-

300,000

1,040,000

8085

246

250,000

250,000 350,000

-

- - -

- -

- - - - - -

- -

250,000

- - - - - - -

-

250,000 350,000 200,000

8090 8091 8096 8097 8098 8099 8100 8101

247 248 249 250 251 252 253 254

-

350,000

- - - - - -

350,000

בי" ס שיבת ישראל

200,000

הגן העתידי

650,000

200,000

-

-

200,000

200,000

-

1,520,000

m21- פינות מדעיות מקיף ד- שיפוצים שיפוצי קיץ כללי

2,700,000

1,154,568

294,346 72,032

259,779 71,949

105,654 627,968

1,120,000

1,120,000

400,000 700,000

1,520,000

700,000

700,000

82

- -

- -

700,000

10,000,000 1,032,041 1,157,559

11,000,000 1,125,000 6,000,000

509,819 244,780

4,476,726 -134,698

3,966,907

5,523,275

10,000,000

10,000,000 1,034,381

הנגשה חרדי

444,903

344,698

824,381

30,000

854,381

180,000

פרוייקטים משותפים 2020

76,840

758,052

828,072

250,307

146,860

958,359

1,105,219

-

-

50,000

1,155,219

7,295,000

תקשוב כולל קולות קוראים שיפוצי קיץ חרדי חידוש מבנים הנגשה פרטנית הצללות תשפא מורשה - בינוי עצמי קדם מפעליו - בינוי עצמי

8,730,000

8102

255

408,762

1,199,281

5,735,519

1,150,719

4,945,000

-

4,945,000

-

-

2,350,000

7,295,000

5,190,000 3,275,736 1,134,921

5,800,000 9,500,000 1,125,000 2,000,000

8103 8105 8107 8108 8109 8111

256 257 258 259 260 261

1,255,942

1,728,768

1,412,826

2,521,232 2,383,484

940,000 795,736 909,921

- - - - -

940,000 795,736 909,921

-

- - - - -

4,250,000

5,190,000 3,275,736 1,134,921

318,557 268,174 240,349

96,516 29,121 700,000

573,695 670,868 459,651

1,510,000

970,000 225,000

195,879

-

700,000 400,000 450,000

-

- -

- -

700,000

-

700,000 400,000

400,000 500,000

-

5,238

5,238

394,762

-

400,000

2,000

2,000

-

448,000

-

-

-

-

-

450,000

450,000

- - -

קק"ל

3,500,000

262 חדש - 2020 263 חדש - 2020 264 חדש - 2020

דרכי משה

375,000 250,000

ת" ת לב שמחה סניפים אחרים

89,851,134

חינוך סה "כ 344,956,640

96,362,409

-7,851,220

87,925,427

338,842,829

190,982,257

190,662,839

381,645,096

94,382,020

-

45,946,750

523,130,666

-

חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור

3,000,000

חשמל

4214

265

68,372

348,380

302,140

2,408,297

22,133

403,340

425,473

1,640,000

-

713,337

2,778,810

עמוד 12 מתוך 28