ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

2,700,000

שיקום מערכות תאורה - קול קורא שיקום מערכות תאורה עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל

3,000,000

חשמל

4319

266

525

1,991,429

2,700,155

2,693,839

709,252

762,301

1,471,553

3,922,967

-

-

5,394,520

1,320,000

2,000,000

חשמל

4320

267

758,915

2,064,545

1,305,629

2,505,455

-

-

-

2,260,000

-

2,310,000

4,570,000

500,000

1,000,000

חשמל

4321

268

371,354

470,927

99,573

779,073

-

-

-

500,000

-

750,000

1,250,000

1,000,000

1,500,000

חשמל

4322

269

3,408,681

472,704

1,518,996

5,072,323

4,454,973

4,545,027

9,000,000

-

-

1,000,000

10,000,000

-

270 חדש - 2020 החלפת גופי לדים בכל העיר

5,000,000

חשמל

5,520,000

חשמל סה "כ 15,500,000

4,607,848

5,347,984

5,926,494

13,458,988 1,026,325

5,186,358

5,710,668

10,897,026

8,322,967

-

4,773,337 1,000,000

23,993,330 1,500,000

500,000 100,000

עורף המרינה כבישים ותחבורה 7,100,000

4229 4254

271 272

423,288

473,675

50,387

-

-

-

500,000

-

פיתוח כבישים רובע יז'

כבישים ותחבורה 200,000

41,362

111,472

70,110

17,766,528

-

-

-

7,820,000

-

10,058,000

17,878,000

כבישים ותחבורה

תוכנית אב לתחבורה )עד (0302

122,309

71,730

-

1,234,833

50,579

949,421

1,000,000

-

-

357,142

1,357,142

4352

273

736,000

מעגל תנועה יפה נוף/ הרב הגר תשתיות איזור תעשיה צפוני *

כבישים ותחבורה 736,000

5125

274

9,082

246,679

337,480

789,438

99,883

636,117

736,000

-

-

400,000

1,136,000

-

כבישים ותחבורה 6,000,000

6305

275

130,998

545,855

414,857

13,104,145

-

-

-

7,000,000

-

6,650,000

13,650,000

3,000,000

תשתיות רובע מיוחד כבישים ותחבורה 12,000,000

6307

276

1,474,540

2,397,241

922,701

16,252,759

-

-

-

14,120,000

-

4,530,000

18,650,000

450,000

תשתיות רובע ט "ז כבישים ותחבורה 900,000

6311

277

709,042

714,124

-

48,310,958

-5,082

6,675,082

6,670,000

29,900,000

-

12,450,000

49,020,000

כבישים ותחבורה

מעגל תנועה בעלי מלאכה/ הבושם תכנון פיילוט התאמת דרך /שד' י'ם ביצוע תשתיות מע"ר דרום תשתיות איזור תעשיה כבדה * תכנון וביצוע גל* ירוק שביל אופניים שד ' אלטלנה/מ.בגין

257,020

181,403

5,014

993,070

80,631

1,016,963

1,097,594

-

-

157,510

1,255,104

6350

278

כבישים ותחבורה

2,177,638

1,789,183

116,326

1,416,036

504,781

1,045,219

1,550,000

2,000,000

-

160,000

3,710,000

6351

279

-

כבישים ותחבורה 3,000,000

6358

280

280,328

798,324

517,996

29,187,815

-

416,139

416,139

27,570,000

-

2,000,000

29,986,139

400,000

כבישים ותחבורה 400,000

6365

281

654

474,714

474,060

5,425,286

-

-

-

1,500,000

-

4,400,000

5,900,000

14,464,000

כבישים ותחבורה 81,000,000

6375

282

24,033,166

-4,813,303

34,603,725

186,140,109

63,450,194

171,013,806

234,464,000

8,000,000

-

2,313,000

244,777,000

כבישים ותחבורה

16,692

148,294

131,602

1,146,355

-

906,254

906,254

-

-

388,395

1,294,649

6378

283

- -

הסדרי חניה סיטי כבישים ותחבורה 600,000

6382 6395

284 285

353,001

353,001

-

246,999

-

-

-

-

-

600,000

600,000

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

כבישים ותחבורה 10,700,000

74,324

-30,032

254,399

197,377

358,755

167,345

526,100

-

-

-

526,100

כבישים ותחבורה

תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי

14,315

-41,033

118,765

116,920

174,113

38,387

212,500

-

-

37,500

250,000

6396

286

עמוד 13 מתוך 28