ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

תכנון מקומות חנייה תת קרקעיים בשצ"פים תמ "א 38

כבישים ותחבורה 350,000

342 חדש - 2020

-

מערכת רמזורי שמע/ הנגשה

כבישים ותחבורה 140,000

343 חדש - 2020

-

344 חדש - 2020 הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק

כבישים ותחבורה 300,000

-

כביש גישה לגני ילדים רובע י "ג מול ביה"ס חב"ד הסדרי תנועה ברחוב אלכסנדר פן

כבישים ותחבורה 300,000

345 חדש - 2020

-

כבישים ותחבורה 200,000

346 חדש - 2020

-

הסדר צומת בני ברית/ שלייזינגר

כבישים ותחבורה 450,000

347 חדש - 2020

-

348 חדש - 2020 תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/ הדולפין

כבישים ותחבורה 1,000,000

-

תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים

כבישים ותחבורה 500,000

349 חדש - 2020

-

מעגל תנועה יפה נוף/ הרב הגר

כבישים ותחבורה 580,000

350 לא נפתח

49,407,220

כבישים ותחבורה סה "כ 170,308,000

51,928,167

26,251,887

54,202,682

370,599,255

79,878,961

189,713,850

269,592,811

139,221,745

-

67,915,547

476,730,103

200,000

טיפול במזיק הדקלים - חדקונית

700,000

נטיעות

4482

351

572,216

778,464

206,248

921,536

-

-

-

1,250,000

-

450,000

1,700,000

-750,000

הנגשת גנים ציבוריים

-750,000

נטיעות

4483

352

3,061

172,490

169,429

10,077,510

0

6,250,000

6,250,000

3,500,000

-

500,000

10,250,000

-55,597

פיתוח שצפים בצפון העיר

44,403

נטיעות

4489

353

0

0

-

194,403

-0

44,403

44,403

150,000

-

-

194,403

173,000 447,565

גן קק "ל

190,000

נטיעות נטיעות נטיעות

4490 4500 5428

354 355 356

2,010,467

-608,269 488,533

343,348 298,285

2,941,569

2,962,084

2,160,300 1,450,011

5,122,384 1,450,010

- -

- -

173,000

5,295,384 1,450,010

פקיד יערות הנגשת גנים ציבוריים

1,000,000 2,000,000

190,247

961,477

-1

-

1,000,000

336,949

1,137,929

800,979

362,071

-

-

-

500,000

-

1,000,000

1,500,000

נטיעות

הצללות משטחי בטיחות , מתקני משחק

261,202

-563,270

6,406

19,926,592

830,878

19,363,322

20,194,200

-

-

-

20,194,200

4484

357

נטיעות

השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימ

3,557

3,557

-

3,446,443

-

-

-

3,450,000

-

-

3,450,000

4486

358

900,000

שיקום ובטיחות בגנים

1,500,000

נטיעות

4491

359

952

413,701

412,749

486,299

-

-

-

-

-

900,000

900,000

עמוד 17 מתוך 28