ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

720,000

הצללות ומשטחים סינטטיים

720,000

נטיעות

4492

360

48,335

356,160

307,825

363,840

-

-

-

-

-

720,000

720,000

1,500,000

מתקני משחק וכושר נטיעות

1,500,000

4493

361

597

393,153

392,556

1,106,847

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

800,000

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון

1,100,000

נטיעות

4494

362

33,592

280,588

246,996

519,412

-

-

-

-

-

800,000

800,000

1,100,000

2,200,000

נטיעות

4495

363

20,089

1,100,000

1,079,911

-

-

-

-

-

-

1,100,000

1,100,000

680,000

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

1,360,000

נטיעות

4496

364

344,887

442,358

97,471

237,642

-

-

-

-

-

680,000

680,000

680,000

1,360,000

נטיעות

4497

365

680,000

680,000

-

-

-

-

-

-

-

680,000

680,000

1,000,000

השלמת צמחים

1,000,000

נטיעות נטיעות

4498

366

731,204

1,000,000

268,796

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

הרחבת כיכר בני ברית/רבין

-

-

-

650,000

-

-

-

-

-

650,000

650,000

5126

367

נטיעות

התקנת מתקני עגינת אופניים בעיר

44,896

55,302

10,406

444,698

-

-

-

-

-

500,000

500,000

5127

368

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

3,595,857

-48,993 -458,692 -166,397 -93,289 -41,504 -246,336

1,303,200

295,257

4,948,050

246,264 773,514 777,000 272,144 355,056

5,194,314 1,248,390 1,199,484

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

5,194,314 1,248,390 1,199,484

5128 5421 5422 5423 5424 5425 5426

369 370 371 372 373 374 375

מתחם עד הלום

16,184 253,026 34,567

-

1,232,206

474,876 422,484 127,856 44,944 500,000

גן ספרא גן שפירא

3,061

943,397 365,433 396,560 246,336 52,598

- -

400,000 400,000 500,000

400,000 400,000 500,000 150,000

גן מנגו

3,440

גן מרכזי רובע יז ' גן מרכזי טו שלב א

138,636 97,403

115,028

- -

97,403

-

-

-

150,000

סקר השקייה

שיפוץ אנדרטת חיל הים פיתוח חצרנות שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים הקמת מגרשי אימונים במתחם ב ' הקמת מבנה הרמת משקולות

47,629

-349

-

102,371

47,978

102,022

150,000

-

-

-

150,000

5427

376

236,000

300,000

נטיעות נטיעות

5429 5430

377 378

253,130

329,863

76,732

316,137

-

-

-

283,000

-

363,000

646,000

2,000,000

3,000,000

12,874

886,080

873,206

3,113,920

-

-

-

1,000,000

-

3,000,000

4,000,000

10,630,968

נטיעות סה "כ 17,224,403

9,734,998

6,388,481

7,012,633

49,704,554

10,359,150

31,794,035

42,153,185

10,283,000

-

14,016,000

66,452,185

500,000

3,500,000

ספורט

5901

379

-

500,000

500,000

-

-

-

-

500,000

-

-

500,000

250,000

250,000

ספורט

5942

380

-

201,974

201,974

48,026

-

-

-

-

-

250,000

250,000

עמוד 18 מתוך 28