ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

11,402,820

הקמת בריכת שחייה - רובע ט' הקמת אולם ספורט מקיף י"א שיפוצי בריכות שחייה שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט שדרוג מגרש כדורגל ברובע ב ' שיפוץ אצטדיון הי"א התקנת מערכות מיזוג מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע

13,500,000

ספורט

5943

381

9,902,820

-137,472

1,362,528

137,472

11,402,820

-

11,402,820

-

-

-

11,402,820

9,267,600

10,267,600

ספורט

5944

382

8,194,274

383,508

956,834

116,492

8,767,600

-

8,767,600

-

-

500,000

9,267,600

1,000,000

1,000,000

ספורט

5945

383

-

664,509

664,509

335,492

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,859,000

1,859,500

ספורט

5979

384

16,945

504,833

503,556

4,745,546

15,667

200,379

216,046

2,500,000

-

2,550,000

5,266,046

ספורט

-

-11,905

-

2,200,000

11,905

2,188,095

2,200,000

-

-

-

2,200,000

5980

385

500,000

500,000

ספורט

5981

386

711,612

2,642,663

1,931,051

15,225,238

-

567,901

567,901

15,009,399

-

2,290,601

17,867,901

450,000

450,000

ספורט

5983

387

-

23,137

23,137

1,126,863

-

-

-

250,000

-

900,000

1,150,000

-

1,500,000

ספורט

5984

388

-

48,084

48,084

8,751,916

-

600,000

600,000

3,500,000

-

4,700,000

8,800,000

ספורט

דשא סינטטי מתנ" ס עוזיאל הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט החלפת משטחי פרקט מקיף ז'- אולם ספורט

-

-

1,000

745,349

1,000

745,349

746,349

-

-

-

746,349

5987

389

3,500,000

15,600,000

ספורט

5989

390

-

1,571,686

1,571,686

2,178,314

-

-

-

3,750,000

-

-

3,750,000

123,000

1,044,000

ספורט

5990

391

-

248

248

306,879

-

184,127

184,127

123,000

-

-

307,127

250,000

250,000

ספורט

5998

392

-

106,807

106,807

143,193

-

-

-

-

-

250,000

250,000

500,000

שדרוג מגרשים

500,000

ספורט ספורט

5999

393

-

277,386

277,386

222,615

-

-

-

-

-

500,000

500,000

שדרוג מתקני הפטנק הקמת אצטדיון

-

37,343

37,343

12,657

-

-

-

-

-

50,000

50,000

6000

394

1,000,000

9,000,000 1,500,000

ספורט ספורט ספורט

6440

395

310,297

542,911

232,614

5,657,089

-

-

-

4,200,000

-

2,000,000

6,200,000

- -

מרכז ימי

396 חדש - 2020

397 חדש - 2020 הקמת מלתחות והלבשה קריקט

650,000

-

398 חדש - 2020 מרכז טניס עירוני

13,500,000

ספורט

30,602,420

ספורט סה "כ 74,871,100

19,135,948

7,355,712

8,418,756

41,953,139

20,198,992

4,485,851

24,684,843

29,832,399

-

14,990,601

69,507,843

-

מיגון מוסדות רווחה

1,346,900

רווחה

7035

399

4,059,474

-570,868

201,444

4,525,582

4,824,686

2,726,714

7,551,400

1,228,000

-

-

8,786,500

5,741,712

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים שיפוץ מועדונית ניצנים סגירת מרפסת מרכז אלימות

9,150,000

רווחה

7044

400

297,924

-3,586,183

280,248

11,021,540

4,164,355

2,435,357

6,599,712

1,500,000

-

3,500,000

11,599,712

רווחה

85,850

13,003

3,152

80,997

76,000

60,000

136,000

34,000

-

-

170,000

7045

401

רווחה

1

11,853

11,852

288,147

-

-

-

-

-

300,000

300,000

7058

402

רווחה רווחה

8

-813

12,230 95,115

250,416 276,094

13,051

225,725 48,129

238,776

23,878

- -

-

262,654

7060 7062

403 404

מפתן 8102

1,685,000

שיפוץ המע "ש

2,000,000

4,768,741

972,035

3,891,822

3,939,951

-

1,200,000

5,139,951

עמוד 19 מתוך 28