ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

960,000

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים ( סטרומה) שיפוצים והתאמות במבני רווחה

960,000

רווחה

7063

405

559,182

-649,305

1,512

649,305

1,210,000

-

1,210,000

-

-

-

1,210,000

800,000

880,000

רווחה

7064

406

14,456

592,725

578,269

457,275

-

-

-

250,000

-

800,000

1,050,000

-

סגירת מרפסת בו '

-

רווחה רווחה רווחה

7065 7066

407 408

86,176

143,853 -80,395

57,677 42,896

306,147 319,803

-

-

-

450,000 10,000

- -

-

450,000 362,700

1

123,292

207,408

330,700

22,000

מיתר 9102

מעלה 9102 נופשון הדס

36

36

-

27,564

-

27,600

27,600

-

-

-

27,600

7067

409

רווחה

מעלה - 9102 יובלים פיס - תכניות הפעלה בתחום הרווח

2

-

1,100

78,898

1,102

78,898

80,000

-

-

-

80,000

7068

410

רווחה

100

100

-

249,900

-

250,000

250,000

-

-

-

250,000

7069

411

רווחה רווחה

40,000

33,391

-

39,590

6,609

72,981

79,590

-

-

-

79,590

7070 7071

412 413

מעלה - 9102 לילך שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות שיפוץ בית אלמוג מעלה - 2020 מועדונית חושן ( בית ספר אלומים )

150,000

300,000

-

-

-

350,000

-

-

-

-

-

350,000

350,000

4,760,000

5,550,000

רווחה רווחה

7073 7075

414 415

4,539,268

193,448

414,180

6,552

4,760,000

200,000

4,960,000

-

-

-

4,960,000

49,360

80,000

6,885

-

42,475

-

49,360

-

49,360

-

-

-

49,360

130,000

ממ" ד נופשון הדס

500,000 80,000 180,000

רווחה רווחה רווחה

7076

416

130,000

-

-

-

130,000

-

130,000

-

-

-

130,000

- -

שיפוץ בגד זול

417 חדש- 2019

418 חדש- 2019 הצטיידות טיפות חלב

-

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים

5,800,000

רווחה

419 חדש- 2019

-

מעלה - 2020 מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד'

80,000

רווחה

420 חדש - 2020

- -

מפעל מוגן

3,050,000 3,800,000

רווחה רווחה

421 חדש - 2020 422 חדש - 2020

בינוי מרש "ל לחרשים

-

423 חדש - 2020 הרחבת מרכז ייעוץ לנוער 424 חדש - 2020 קול קורא תוכנית לקידום בני נוער וצעירים על רצף מצבי סיכון

400,000

רווחה

-

2,500,000

רווחה

14,276,072

רווחה סה "כ 36,656,900

14,588,105

-2,927,121

1,742,151

18,927,811

19,250,276

6,332,813

25,583,089

3,495,878

-

6,172,000

35,258,067

300,000

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

500,000

שונות

1186

425

9,446

99,243

89,797

200,757

-

-

-

-

-

300,000

300,000

עמוד 20 מתוך 28