ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

240,000

סיוע במוכנות לחירום - 2019 רכש מרכיבי חירום נוספים

514,000

שונות

1187

426

240,000

120,000

-

-

120,000

-

120,000

-

-

120,000

240,000

253,000

סיוע במוכנות לחירום - 2019 הקמה ואחזקת מבנים לחירום עיר בר קיימא - קמפיין שיפוץ מוסדות קליטה

506,000

שונות

1188

427

253,000

126,500

-

-

126,500

-

126,500

-

126,500

-

253,000

400,000

400,000

שונות

4275

428

1,881,961

-94,876

250,785

5,267,255

2,227,621

4,772,379

7,000,000

-

-

400,000

7,400,000

-

200,000

שונות

4524

429

58,585

106,105

47,521

203,895

-

-

-

220,000

-

90,000

310,000

-

קליטה - התחייבויות משרד

130,000

שונות

4526

430

467,979

462,591

-

1,532,021

5,388

1,588,738

1,594,126

-

405,874

-

2,000,000

-

שיפוץ בית העולה

2,000,000

שונות שונות

4529 4563

431 432

8,027

39,497

31,471

230,503

-

-

-

270,000

-

-

270,000

500,000

מוקד טלפונים עירוני

500,000

221,130

316,151

95,021

5,968,749

-

-

-

3,465,000

-

2,819,900

6,284,900

730,000

פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות

2,130,000

שונות

4595

433

93,630

573,904

480,273

3,215,096

-

-

-

2,510,000

-

1,279,000

3,789,000

750,000 700,000

מוקד רואה

2,000,000 2,000,000 4,500,000

שונות שונות שונות

4596 5023 5024

434 435 436

500,595 257,000

2,571,561

2,087,354

13,362,231

16,387

933,793

950,180

6,700,000

- -

8,300,000

15,950,180 1,185,000

מרכזים יחודיים בניה ושיפוץ בתי כנסת החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

257,000

-

928,000

-

-

-

985,000

200,000

2,600,000

152,650

449,661

1,497,011

4,550,339

1,200,000

-

1,200,000

2,164,116

-

2,835,884

6,200,000

500,000

2,000,000

שונות

5025

437

317,593

317,593

-

1,982,407

-

-

-

-

-

2,300,000

2,300,000

150,000

פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי

350,000

שונות

5721

438

2,750

53,139

50,389

736,861

-

-

-

370,000

-

420,000

790,000

1,780,000

עיר חכמה

5,100,000 6,000,000

שונות שונות

5727 5731

439 440

631,716

1,702,584

1,086,707

2,338,721

15,840

541,305

557,144

2,640,000

-

860,000

4,057,144

950,000

שינויים במבנה עירייה פרוייקט כב "ה מכשירים ניידים אאודיו ושידור מועצה בניין העירייה - עבודות חשמל הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד שיפוץ והצטיידות למשרדי שכונות ותיקות

117,414

983,775

866,361

2,030,225

-

-

-

1,250,000

-

1,764,000

3,014,000

300,000 400,000 60,000

500,000 850,000 160,000

שונות שונות שונות

5733 5734 5744

441 442 443

266,343 33,050

304,809 48,821

38,466 15,771

495,191 851,179

- -

- -

- -

500,000 650,000

- -

300,000 250,000

800,000 900,000

28,588

56,763

28,175

303,237

-

-

-

300,000

-

60,000

360,000

2,400,000

2,400,000

שונות

5745

444

403,065

2,452,449

2,049,384

867,551

-

-

-

920,000

-

2,400,000

3,320,000

-

700,000

שונות

5746

445

35,400

101,179

265,778

673,822

200,000

250,000

450,000

-

-

525,000

975,000

150,000

150,000

שונות

5748

446

26,438

26,438

-

123,562

-

-

-

-

-

150,000

150,000

עמוד 21 מתוך 28