ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

תב" ע למגורי השכרה משטרה רובע ה' תוכנית התחדשות רובע ז' משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה ליווי ויישום בקרה לוויינית

250,000

תיכנון

544 לא נפתח

-

130,000

תיכנון

545 לא נפתח

9,205,145

תיכנון סה "כ 30,570,000

4,742,195

5,857,663

3,050,825

36,988,264

1,935,357

6,660,427

8,595,784

9,975,000

-

26,210,500

44,781,284

תפעול

97,532

125,759

28,227

524,241

-

-

-

650,000

-

-

650,000

4032

546

1,400,000

3,000,000

תפעול תפעול תפעול

4033 4037

547 548

-

1,298,015

1,298,015

2,901,985

- -

- -

- -

3,200,000

- -

1,000,000

4,200,000

-

650,000

177,859

181,441

3,582

806,559

988,000

-

988,000

401,531

533,916

132,385

66,084

-

-

-

-

-

600,000

600,000

4038

549

תפעול

שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים

137,500

137,500

-

262,500

-

-

-

400,000

-

-

400,000

4080

550

-

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו ' שדרוג שוק ב ' שפפים- הסרת מיפגעים

9,345,200

תפעול

4288

551

31,989

171,514

139,525

319,486

-

-

-

300,000

-

191,000

491,000

-

9,605,791

תפעול תפעול

4289 4593

552 553

3,842

197,641

193,799

196,568

-

99,209

99,209

50,000

-

245,000

394,209

800,000

800,000

1,337,906

1,984,842

391,539

4,689,506

-255,398

6,084,349

5,828,951

200,000

-

390,000

6,418,951

-

מניעת זיהום אוויר

700,000

תפעול תפעול

4599 5408

554 555

517,726

609,849

92,123

200,151

-

-

-

650,000

-

160,000

810,000

350,000

שיקום מזרקות בעיר

1,100,000

297,351

525,217

227,866

2,524,783

-

-

-

2,700,000

-

350,000

3,050,000

3,200,000

מערכות ניקוז

3,200,000

תפעול תפעול

5409 5534

556 557

42,329

579,764

537,435

7,520,236

-

-

-

3,750,000

-

4,350,000

8,100,000

-

שידרוגים ברחבת המישכן, פארק אשד

600,000

239

1,529

1,290

598,471

-

-

-

600,000

-

-

600,000

150,000 300,000

סקר אסבסט

150,000 700,000

תפעול תפעול

5536 5537

558 559

200,000

200,000

-

-

-

-

-

50,000

-

150,000

200,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש שיפוץ חזית הבית המשותף

69

228,288

228,219

71,712

-

-

-

-

-

300,000

300,000

50,000

1,000,000

תפעול

5538

560

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

210,000

800,000

תפעול

6097

561

1,082

109,862

108,780

600,138

-

-

-

300,000

-

410,000

710,000

70,000

התאמות כלבייה

100,000 400,000

תפעול תפעול

7077

562

34,173

70,000

35,827

-

-

-

-

-

-

70,000

70,000

-

563 חדש - 2020 ניקוז רח ' הראשונים

-

העברת משרד וטרינר הנגשת פארק אשדוד ים תצפית מפארק אשדוד ים

540,000

תפעול

564 חדש - 2020

-

200,000

תפעול

565 חדש - 2020

-

200,000

תפעול

566 חדש - 2020

עמוד 26 מתוך 28