ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

567 חדש - 2020 פירוק וחיפוי קירות במחסני הפארק

100,000

תפעול

-

הקמת גינה קהילתית במתנ "ס דיונה פתרונות מיגון אגף תפו"ח

272,432

תפעול

568 חדש - 2020

-

200,000

תפעול

569 לא נפתח

- -

570 חדש - 2020 קמפיין זרם כתום

2,000,000

תפעול תפעול

הסדר חניות

100,000

571 חדש - 2020

6,530,000

תפעול סה "כ 35,763,423

3,331,129

7,005,138

3,418,612

21,282,419

-255,398

6,183,558

5,928,160

13,838,000

-

8,266,000

28,032,160

-

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג השלמות במשכן אומניות הבמה בינוי תנועות נוער ספריה עירונית החלפת תשתיות למעונות יום ישנים

300,000

תרבות

2357

572

-

57,899

57,899

927,101

-

-

-

865,000

-

120,000

985,000

1,153,737

1,153,737

תרבות

2359

573

2,305,000

130,000

-

-

2,175,000

-

2,175,000

130,000

-

-

2,305,000

558,012

558,012

תרבות תרבות תרבות

2360 2362 2365

574 575 576

5,970,106

180,710 70,634

90,516 70,634

419,290

5,872,412

- -

5,872,412

600,000

- -

- -

6,479,912 2,530,000

2,330,000

3,430,000

-

2,459,366

-

-

2,530,000

190,000

350,000

603

4,727

4,124

1,375,273

-

-

-

890,000

-

490,000

1,380,000

2,000,000

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

2,000,000

תרבות

2370

577

1

1,390,662

1,390,661

2,509,338

-

-

-

1,300,000

-

2,600,000

3,900,000

-

תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

550,000

תרבות

2371

578

-

90,201

90,201

9,799

-

-

-

100,000

-

-

100,000

314,000

אמפי פארק

314,000 173,000

תרבות תרבות

2372 2373

579 580

325,682

325,682

-

388,318

-

-

-

-

-

714,000

714,000

-

שיפוץ במה וקונסטרוקציה באמפי הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית מיזוג חדרי חשמל באמפי התאמות במבנה ורחבת המשכן מעונות יום - מורשת מנחם

403

403

-

729,597

-

-

-

730,000

-

-

730,000

50,000

50,000

תרבות

2374

581

50,000

100,000

50,000

-

-

-

-

50,000

-

50,000

100,000

20,000

20,000

תרבות

2375

582

77,409

77,409

-

62,591

-

-

-

120,000

-

20,000

140,000

312,000

1,770,000

תרבות

2377

583

62,895

62,895

-

249,105

-

-

-

-

-

312,000

312,000

3,300,000

6,500,000

תרבות

2378

584

109,174

167,502

2,858,328

332,498

2,800,000

500,000

3,300,000

-

-

-

3,300,000

750,000

מונארט אגף הנוער

3,300,000 1,500,000

תרבות תרבות

2380

585

-

552,306

552,306

197,694

-

-

-

-

-

750,000

750,000

-

התקנת מערכת צוגים במשכן

586 חדש - 2020

-

587 חדש - 2020 החלפת יח ' מיזוג מתנ" ס ט ומתנ"ס ספרא

200,000

תרבות

- -

ניידת נוער

250,000

תרבות תרבות

588 חדש - 2020 589 חדש - 2020

מבנה אנדלוסית

4,000,000

עמוד 27 מתוך 28