ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2019

2020

2021

2022

2023

2023

אחוז מסה" כ

אחוז מסה" כ

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

הוצאות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע ( לא מבוקר)

ביצוע 1 - 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

משכורות ושכר כללי

252,450 15%

250,461 14%

260,548

254,765 14%

268,653

200,817 15%

276,548

285,037 14%

285,037 14%

פעולות כלליות

23%

404,550

354,232 20% 604,693 34% 296,621 17% 292,419 17% 589,040 34% 47,712 3%

408,655 669,203 309,675 310,997 620,672 51,520

369,018 21% 623,783 35% 302,358 17% 328,089 19% 630,447 36% 48,017 3%

429,171 697,824 314,718 339,726 654,444 51,908

285,767 22% 486,584 37% 245,705 17% 254,009 17% 499,714 34% 35,644 3%

469,244 745,792 316,157 395,205 711,362 50,873

480,596 24% 765,633 38% 333,339 16% 402,212 20% 735,551 36% 55,499 3%

502,223 24% 787,260 38% 333,339 16% 421,442 20% 754,781 36% 55,499 3%

657,000 38% 298,646 18%

סה"כ

שכר חינוך

פעולות חינוך

278,221 16%

34%

576,867

סה" כ חינוך שכר רווחה

45,004 3%

פעולות רווחה

231,577 14% 276,581 17%

229,703 13% 277,415 16%

259,486 311,006

236,203 13% 284,220 16%

263,172 315,080

182,159 14% 217,803 17%

268,844 319,717

278,422 13% 333,921 16%

278,722 13%

סה" כ רווחה 334,221 16%

פרעון מלוות מימון

83,992 5%

85,274 5%

93,172 7,440

84,927 5%

87,746 7,340

61,640 5% 28,146 0%

94,606 7,040

90,096 4%

90,096 4%

0%

6,455

0%

6,519

0%

6,552

0%

7,240

0%

7,240

הנחות בארנונה סה"כ תשלומים עודף/ גרעון

103,670 6%

193,073 11%

195,864

132,443 8%

108,200

111,422 7%

120,600

127,050 6%

127,050 6%

1,704,565 100%

1,756,014 100%

1,897,357

1,762,372 100%

1,870,634

1,405,309 100%

1,999,117

2,059,491 100%

2,100,648 100%

211

161

406

-2,530