ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2019

2020

2021

2022

2023

2023

הצעת תקציב כולל מותנה

הצעת תקציב ללא מותנה

הכנסות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע ( לא מבוקר)

אחוז מסה"כ

ביצוע 1 - 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

46%

780,979

39%

657,415

692,416

45%

792,670

788,500

46%

639,229

835,222

43%

882,000

43%

888,000

ארנונה

הנחות בארנונה

6% 0%

107,500 223

11%

196,860

199,964

9% 0%

135,917

112,200

8% 0%

114,773

124,300

6% 0%

130,950

6% 0%

130,950

0%

174

140

131

140

183

150

160

160

מים

יתר עצמיות משרד החינוך משרד הרווחה משרדים אחרים מילוות למיחזור ואיזון מענקים כלליים מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה תקבולים אחרים סה"כ תקבולים

12%

204,435

11%

186,848

210,425

10%

182,092

201,873

12%

161,572

246,300

14%

282,063

14%

287,923

22%

373,354

22%

392,003

401,394

23%

411,166

419,911

23%

324,375

445,741

23%

464,930

23%

480,610

11%

186,666

11%

193,410

211,549

11%

196,585

213,766

10%

145,139

209,374

10%

213,973

10%

213,973

1%

28,571

1%

19,999

26,961

1%

22,321

23,335

1%

11,804

30,397

2%

31,396

1%

34,223

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

0

-

0%

217

616

0%

-

-

0%

-

0%

-

1%

10,599

0%

7,072

11,865

0%

1,417

3,583

0%

4,642

8,303

0%

9,600

1%

15,600

0%

2,420

5%

96,475

94,513

1%

16,446

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

1%

10,029

0%

5,919

48,130

0%

3,816

106,710

0%

1,062

99,330

2%

44,419

2%

49,209

1,704,776 100%

1,897,357 1,756,175 100%

1,870,634 1,762,778 100%

1,999,117 1,402,779 100%

2,059,491 100%

2,100,648 100%