ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף
נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות
2021
2022
2022
2018
2019
2020
הוצאות
הצעת תקציב ללא מותנה
הצעת תקציב כולל מותנה
אחוז מסה "כ
אחוז מסה "כ ביצוע
ביצוע
תקציב
אחוז מסה "כ
ביצוע ( לא מבוקר )
תקציב
אחוז מסה "כ
ביצוע 1-9/2021
תקציב
אחוז מסה "כ
אחוז מסה "כ
משכורות ושכר כללי
14%
234,392
15%
252,450
254,309
14%
250,461
260,548
15%
194,234
268,653
15%
276,567
14%
276,567
24%
390,399
23%
404,550
464,058
21%
356,053
408,655
21%
261,441
428,921
22%
421,976
23%
470,866
פעולות כלליות
38%
624,791
38%
657,000
718,367
35%
606,514
669,203
36%
455,675
697,574
37%
698,543
37%
747,433
סה"כ
17%
286,418
18%
298,646
300,624
18%
296,621
309,675
18%
229,765
314,718
17%
316,487
16%
316,487
שכר חינוך
17%
270,483
16%
278,221
313,995
15%
267,946
310,997
15%
192,343
336,226
17%
324,855
18%
347,817
פעולות חינוך
34%
556,901
34%
576,867
614,619
33%
564,567
620,672
33%
422,108
650,944
34%
641,342
34%
664,304
סה" כ חינוך
3%
43,779
3%
45,004
45,663
3%
47,712
51,520
3%
37,017
51,908
3%
50,817
3%
50,817
שכר רווחה
14%
223,553
14%
231,577
272,945
13%
229,608
259,486
14%
174,781
263,172
14%
266,403
14%
267,176
פעולות רווחה
17%
267,332
17%
276,581
318,608
16%
277,320
311,006
17%
211,798
315,080
17%
317,220
17%
317,993
סה" כ רווחה
5%
77,868
5%
83,992
84,331
5%
85,274
93,172
5%
64,440
87,746
5%
94,606
5%
94,606
פרעון מלוות
0%
7,042
0%
6,455
8,040
0%
6,519
7,440
0%
5,263
7,340
0%
7,040
0%
7,040
מימון
6%
104,227
6%
103,670
102,120
11%
193,073
195,864
9%
108,907
108,200
7%
120,600
7%
120,600
הנחות בארנונה
100%
1,638,161
100%
1,704,565
1,846,085
100%
1,733,267
1,897,357
100%
1,268,191
1,866,884
100%
1,879,351
100%
1,951,976
סה" כ תשלומים
עודף/ גרעון
702
211
161
-2,491
Made with FlippingBook Online newsletter creator