ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף
נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות
2018
2019
2020
2021
2022
2022
הכנסות
הצעת תקציב ללא מותנה
הצעת תקציב כולל מותנה
אחוז מסה "כ
ביצוע
אחוז מסה "כ
ביצוע
תקציב
אחוז מסה "כ
ביצוע ( לא מבוקר )
תקציב
אחוז מסה "כ
ביצוע 1-9/2021
תקציב
אחוז מסה "כ
אחוז מסה "כ
46%
752,178
46%
780,979
785,900
38%
657,415
692,416
45%
567,532
788,500
45%
832,222
43%
835,222
ארנונה
7%
108,262
6%
107,500
106,120
11%
196,860
199,964
9%
111,889
112,200
7%
124,300
6%
124,300
הנחות בארנונה
0%
241
0%
223
180
0%
174
140
0%
114
140
0%
150
0%
150
מים
13%
213,850
12%
204,435
243,055
10%
164,334
210,425
9%
119,970
201,623
12%
223,711
12%
225,226
יתר עצמיות
21%
344,441
22%
373,354
389,046
23%
392,003
401,394
24%
300,208
416,411
22%
408,760
22%
420,410
משרד החינוך
11%
178,408
11%
186,666
219,853
11%
193,410
211,549
11%
139,764
207,420
11%
209,374
11%
209,374
משרד הרווחה
1%
21,271
1%
28,571
29,433
1%
17,978
24,961
1%
14,930
29,681
1%
29,704
1%
29,964
משרדים אחרים
מילוות למיחזור ואיזון
0%
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
0%
-
0%
4,173
0%
-
-
0%
2,021
2,000
0%
-
-
0%
-
0%
-
מענקים כלליים
מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה
0%
-
1%
10,599
1,200
0%
7,072
11,865
0%
579
4,199
0%
5,000
0%
8,000
0%
-
0%
2,420
2,420
6%
96,475
94,513
1%
9,818
-
0%
-
0%
-
1%
16,039
1%
10,029
68,878
0%
5,686
48,130
0%
896
106,710
2%
46,130
5%
99,330
תקבולים אחרים
100%
1,638,863
100%
1,704,776
1,846,085
100%
1,733,428
1,897,357
100%
1,265,700
1,866,884
100%
1,879,351
100%
1,951,976
סה" כ תקבולים
Made with FlippingBook Online newsletter creator