ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הכנסות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

46%

752,178

46%

780,979

785,900

38%

657,415

692,416

45%

567,532

788,500

45%

832,222

43%

835,222

ארנונה

7%

108,262

6%

107,500

106,120

11%

196,860

199,964

9%

111,889

112,200

7%

124,300

6%

124,300

הנחות בארנונה

0%

241

0%

223

180

0%

174

140

0%

114

140

0%

150

0%

150

מים

13%

213,850

12%

204,435

243,055

10%

164,334

210,425

9%

119,970

201,623

12%

223,711

12%

225,226

יתר עצמיות

21%

344,441

22%

373,354

389,046

23%

392,003

401,394

24%

300,208

416,411

22%

408,760

22%

420,410

משרד החינוך

11%

178,408

11%

186,666

219,853

11%

193,410

211,549

11%

139,764

207,420

11%

209,374

11%

209,374

משרד הרווחה

1%

21,271

1%

28,571

29,433

1%

17,978

24,961

1%

14,930

29,681

1%

29,704

1%

29,964

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

4,173

0%

-

-

0%

2,021

2,000

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים כלליים

מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה

0%

-

1%

10,599

1,200

0%

7,072

11,865

0%

579

4,199

0%

5,000

0%

8,000

0%

-

0%

2,420

2,420

6%

96,475

94,513

1%

9,818

-

0%

-

0%

-

1%

16,039

1%

10,029

68,878

0%

5,686

48,130

0%

896

106,710

2%

46,130

5%

99,330

תקבולים אחרים

100%

1,638,863

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,733,428

1,897,357

100%

1,265,700

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976

סה" כ תקבולים