ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

תקבולים לפי מקורות הכנסה

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הכנסות לפי מקורות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

הכנסה עצמית

60%

967,323

58%

984,653

1,007,609

53%

931,026

991,412

59%

745,985

998,151

57%

1,068,777

55%

1,073,292

גביה ישירה

הכנסות מריבית , שונות ובלתי רגילות

1%

19,686

1%

14,413

73,025

1%

9,780

52,488

1%

6,842

112,346

3%

51,130

5%

104,330

העברה מקרנות פיתוח

6%

103,561

6%

104,100

123,499

6%

83,663

107,175

4%

47,574

98,676

6%

106,606

5%

106,606

67%

1,090,570

65%

1,103,166

1,204,133

60%

1,024,469

1,151,075

64%

800,401

1,209,173

66%

1,226,513

65%

1,284,228

סה"כ

הכנסות ממשלה

השתתפות משרדי ממשלה

33%

544,120

34%

588,591

638,332

34%

603,391

637,904

35%

454,902

653,512

34%

647,838

35%

659,748

מלוות לאיזון ומיחזור

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

-

0%

2,021

2,000

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענק כללי

מענקים מיוחדים

0%

4,173

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים ומיועדים

0%

-

1%

10,599

1,200

0%

7,072

11,865

0%

579

4,199

0%

5,000

0%

8,000

חלף הכנסות עצמיות מארנונה סה" כ הכנסה לפי מקורות

0%

-

0%

2,420

2,420

6%

96,475

94,513

1%

9,818

-

0%

-

0%

-

100%

1,638,863

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,733,428

1,897,357

100%

1,265,700

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976