ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

-1- ריכוז ניהול פרוייקטים - לשנת הכספים 2022

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

הצעת תקציב לשנת 2022

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ השתתפויות

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

סה"כ שחרורים א'-ד'

השתתפויות ביצוע מיצטבר

קרן/מילוות * / תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מחלקה

3,535,149

8,978,774

5,710,285

29,435,463

266,660

822,449

1,089,109

18,903,884

-

18,687,904

38,680,897

5,706,214

107,214

14,946,000

15,053,214

20,251,442

אחזקה סה"כ

974,156

87,611,327

70,315,701

49,500,330

156,952,872

48,984,485

205,937,357

285,000

-

1,205,000

207,427,357

49,958,496

147,572,966

-1,940,000

145,632,966

118,822,450

הסכם גג סה"כ

379,829

1,572,364

1,451,340

9,585,626

2,643,875

3,055,455

5,699,330

2,156,000

-

4,754,000

12,609,330

2,042,238

1,999,165

950,000

2,949,165

5,970,939

חופים סה"כ

26,266,445

77,325,979

64,453,577

426,094,318

114,954,412

228,164,307

343,118,719

47,997,307

-

176,199,149

567,873,875

132,731,064

195,430,525

159,190,747

354,621,272

375,263,693

חינוך סה"כ

11,769,866

4,387,613

8,962,099

27,350,819

1,579,845

9,684,381

11,264,226

9,092,967

-

20,343,337

40,700,530

12,310,000

1,000,000

20,010,000

21,010,000

11,997,200

חשמל סה"כ

27,581,087

61,291,649

26,583,484

472,711,394

60,294,045

227,617,845

287,911,890

127,969,145

-

144,705,492

560,586,527

59,860,625

95,564,000

102,305,454

197,869,454

כבישים ותחבורה סה"כ 388,635,456

18,995,395

10,051,888

12,143,974

69,136,898

3,200,467

30,504,293

33,704,760

10,048,000

-

47,580,000

91,332,760

29,548,325

2,500,000

28,065,000

30,565,000

19,907,477

נטיעות סה"כ

3,137,285

519,232

2,618,054

23,235,427

-

-

-

8,400,000

-

17,972,712

26,372,712

9,022,712

-

11,512,712

11,512,712

-

ניקוז ותיעול סה"כ

12,810,084

16,378,728

18,622,928

65,734,664

22,191,573

1,062,748

23,254,321

31,309,399

-

46,172,601

100,736,321

24,598,000

4,612,854

74,575,546

79,188,400

52,920,420

ספורט סה"כ

-8,616,822

8,623,643

6,181,849

31,019,781

23,415,213

12,336,960

35,752,173

1,488,000

80, 000

8,498,000

45,825,273

4,667,460

27,729,960

3,262,900

30,992,860

37,656,163

רווחה סה"כ

18,870,353

14,777,287

11,525,497

132,782,118

6,898,330

3,421,332

10,319,662

65,118,116

662 ,740

82,450,284

159,084,902

27,832,293

3,371,513

42,538,380

45,909,893

96,438,424

שונות סה"כ

6,000,421

44,056,011

8,076,577

73,351,362

46,132,167

12,597,783

58,729,950

24,875,100

-

41,878,900

125,483,950

54,733,950

60,604,250

41,120,000

101,724,250

34,878,000

תיירות סה"כ

6,383,549

5,827,895

2,116,587

39,397,621

1,560,933

9,078,670

10,639,603

4,560,000

-

32,142,500

47,342,103

12,192,500

1,800,000

19,080,000

20,880,000

26,999,603

תיכנון סה"כ

8,738,118

5,670,225

4,778,528

21,793,755

1,710,635

8,085,482

9,796,117

8,388,000

242 ,716

13,815,675

32,242,508

9,738,432

10,318,757

21,341,358

31,660,115

20,479,076

תפעול סה"כ

16,492,650

12,490,173

8,052,265

27,304,178

4,042,288

9,241,128

13,283,416

7,935,000

-

26,620,700

47,846,616

18,012,704

10,836,000

36,431,060

47,267,060

24,707,912

תרבות סה"כ

354,119,162

158,761,190

251,592,744

1,498,433,754

445,843,317

604,657,316

1,050,500,633

368,525,918

985 ,456

683,026,254

2,104,145,661

452,955,013

563,447,204

573,389,157

1,136,836,361

1,234,928,255

סכום כולל