ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

3,420,578

הנגשת מבני ציבור

שיקום כבישים ומדרכות

1,373,963

2,274,263

10,467,902

227,648

388,480

616,128

12,208,884

-

1,291,116

14,116,128

-

3,500,000

3,500,000

14,116,128

אחזקה

4284

1

שיקום כבישים ומדרכות 9102

1,867,763

0

1,867,762

8,932,737

-

-

-

4,140,000

-

6,660,500

10,800,500

אחזקה

2

4285

סימון כבישים 2021

סימון כבישים 1202

56,606

56,606

-

1,866,135

-

-

-

-

-

1,922,741

1,922,741

אחזקה

3

4291

25,042

סימון כבישים

2,289

61,765

1,830,160

39,012

68,202

107,214

-

-

1,787,000

1,894,214

1,894,214

107,214

2,246,000

2,353,214

אחזקה

4298

4

מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור

508,537

167,135

341,402

303,463

-

-

-

-

-

812,000

812,000

812,000

2,000,000

2,000,000

אחזקה

5231

5

1,508,080

שיקום מדרכות וכבישים

985,919

522,161

1,491,920

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000

6,000,000

אחזקה

5232

6

1,592,168

הסדרת נגישות ברובעים

949,237

642,932

4,543,146

-

365,767

365,767

2,555,000

-

3,214,547

6,135,314

-

1,200,000

1,200,000

6,135,314

אחזקה

5352

7

3,535,149

8,978,774

5,710,285

29,435,463

266,660

822,449

1,089,109

18,903,884

-

18,687,904

38,680,897

5,706,214

107,214

14,946,000

15,053,214

20,251,442

אחזקה סה"כ

עמוד 1 מתוך 28