ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

שיקום כבישים ומדרכות 8102

34,574

298,726

-

1,751,274

264,152

1,785,848

2,050,000

-

-

-

2,050,000

הסכם גג

8

4287

הוצאות תכנון- הסכם גג

59,293

59,293

-

425,707

-

-

-

285,000

-

200,000

485,000

הסכם גג

9

4294

-814,647

מינהלת הסכם הגג

5,939,477

809,837

11,326,746

7,563,962

10,512,099

18,076,061

-

-

-

18,076,061

6,000,000

6,000,000

6,000,000

12,076,061

הסכם גג

4299

10

-13,756

שכונת האיצטדיון רובע א'

752,302

606,972

312,863

1,373,029

299,108

1,672,137

-

-

-

1,672,137

הסכם גג

11

5100

שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)

-6,267

652,633

646,048

700,500

1,304,948

694,233

1,999,181

-

-

-

1,999,181

-2,515,500

5,000,000

5,000,000

4,514,681

הסכם גג

5101

12

-28,148

מתחם לב רובע ט"ו

559,475

966,522

478,070

1,554,145

449,922

2,004,067

-

-

-

2,004,067

-

1,500,000

1,500,000

2,004,067

הסכם גג

5102

13

10,848

מתחם התנעה רובע ו'

89,813

368,802

592,533

447,767

603,381

1,051,148

-

-

-

1,051,148

-

1,150,000

1,150,000

1,051,148

הסכם גג

5103

14

-1,946,703

קרית פארק לכיש

5,038,728

43,365,203

13,724,370

50,350,633

11,777,668

62,128,301

-

-

-

62,128,301

801,282

20,000,000

-

20,000,000

61,327,019

הסכם גג

5105

15

מתחמי הצעירים סיטי + י"ג ומע"ר

-309,878

247,807

270,905

1,665,435

828,590

1,355,557

2,184,147

-

-

-

2,184,147

הסכם גג

16

5109

-

בית המשפט

1,541,125

15,000

-

1,556,125

-

1,556,125

-

-

-

1,556,125

-

1,500,000

1,500,000

1,556,125

הסכם גג

5110

17

שיקוע בן גוריון

28,653

521,547

118,601

617,852

611,496

646,504

1,258,000

-

-

-

1,258,000

הסכם גג

18

5111

הרחבת גשר לסקוב

103,427

847,550

636,815

842,635

1,380,939

946,061

2,327,000

-

-

-

2,327,000

הסכם גג

19

5112

66,770

הטמנת קו מטח 22 קילו וולט

1,034,291

43,117

3,263,592

1,010,638

3,330,362

4,341,000

-

-

-

4,341,000

646,000

3,200,000

-3,200,000

-

3,695,000

הסכם גג

5114

20

עבודות ניקוז ראשי

-48,541

45,807

91,260

176,933

185,608

128,392

314,000

-

-

-

314,000

הסכם גג

21

5115

-2,404

מיתוג -סעיף 6.81 להסכם

1,948,468

107,318

944,214

2,058,190

941,810

3,000,000

-

-

-

3,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

הסכם גג

5116

22

-876,167

אזור תעשיה צפוני

15,673,711

3,731,892

5,198,357

20,281,770

4,322,190

24,603,960

-

-

-

24,603,960

13,036,289

14,500,000

14,500,000

11,567,671

הסכם גג

5117

23

מתחם אזור התעשיה הקלה חלוצים

-326,172

6,173,382

6,977,216

1,595,641

13,476,770

1,269,469

14,746,239

-

-

-

14,746,239

-

1,000,000

1,000,000

14,746,239

הסכם גג

5121

24

מע"ר דרום

-42,890

1,104,718

1,436,764

991,681

2,584,373

948,791

3,533,164

-

-

-

3,533,164

הסכם גג

25

5122

רצועת החוף

-46,494

2,147,569

-

363,516

2,194,063

317,022

2,511,085

-

-

-

2,511,085

הסכם גג

26

5123

רובעים דרומיים- יד' / טז'

62,612

6,710,250

2,785,855

1,946,457

9,433,494

2,009,069

11,442,563

-

-

-

11,442,563

הסכם גג

27

5124

מתחם עד הלום

27,417

3,399,808

1,417,034

377,472

4,789,426

404,889

5,194,314

-

-

-

5,194,314

הסכם גג

28

5128

הרחבת שד' רבין

237,770

689,055

-

60,945

451,284

298,716

750,000

-

-

-

750,000

הסכם גג

29

5129

איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

33,206

472,016

551,309

626,834

990,119

330,040

1,320,159

-

-

330,000

1,650,159

-

990,000

990,000

1,650,159

הסכם גג

5130

30

-37,149

רובע סיטי- צעירים

263,178

408,502

37,149

708,830

-

708,830

-

-

-

708,830

-

2,000,000

2,000,000

708,830

הסכם גג

5136

31

1,261

רובע יג' - צעירים

830,274

137,308

329,127

966,321

330,388

1,296,709

-

-

-

1,296,709

221,259

2,000,000

2,000,000

1,075,450

הסכם גג

5138

32

-33,696

פארק נחל לכיש דרום + צפון

105,840

490,464

33,696

630,000

-

630,000

-

-

-

630,000

630,000

9,550,000

9,550,000

הסכם גג

5143

33

-

שצ" פ קריית הספורט

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,100,000

22,100,000

הסכם גג

5144

34

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205

1,390,304

4,862,616

698,601

-

4,170,913

1,390,304

5,561,217

-

-

-

5,561,217

5,561,217

5,561,217

500,000

6,061,217

הסכם גג

5145

35

973,687

3,561,837

332,912

-

2,921,062

973,687

3,894,749

-

-

-

3,894,749

3,894,749

3,894,749

120,000

4,014,749

הסכם גג

5146

36

647,490

2,589,959

-

-

1,942,469

647,490

2,589,959

-

-

-

2,589,959

2,589,959

5,800,000

500,000

6,300,000

הסכם גג

5152

37

331,593

44,630

1,281,743

-

994,780

331,593

1,326,373

-

-

-

1,326,373

1,326,373

4,000,000

500,000

4,500,000

הסכם גג

5153

38

עמוד 2 מתוך 28