ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

גשר הולכי רגל מעל משה סנה

-

554,030

74,845

-

628,875

-

628,875

-

-

-

628,875

628,875

630,000

630,000

-

הסכם גג

5157

39

-174,831

שדרות בן עמי

9,874,544

76,050

174,831

10,125,425

-

10,125,425

-

-

-

10,125,425

10,125,425

13,000,000

13,000,000

הסכם גג

5158

40

תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי

-20,718

1,005,430

788,960

205,611

1,815,108

184,892

2,000,000

-

-

-

2,000,000

הסכם גג

41

6444

קמפוס לגיל הרך

1,098,303

1,188,458

1,079,846

656,697

1,170,000

1,755,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

הסכם גג

42

8033

אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף

-

8,900,000

8,900,000

הסכם גג

חדש

43

ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים

-

3,400,000

3,400,000

הסכם גג

חדש

44

ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית

-

900,000

900,000

הסכם גג

חדש

45

-

2,300,000

2,300,000

הסכם גג

חדש

46

595,407

ביצוע שכבה נוספת רובע ז'

6,782,976

-

79,593

6,187,569

-

6,187,569

-

-

675,000

6,862,569

5,512,569

8,187,000

-1,350,000

6,837,000

1,350,000

הסכם גג

4300

47

974,156

87,611,327

70,315,701

49,500,330

156,952,872

48,984,485

205,937,357

285,000

-

1,205,000

207,427,357

49,958,496

147,572,966

-1,940,000

145,632,966

הסכם גג סה"כ 118,822,450

עמוד 3 מתוך 28