ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

-16,971

חופי רחצה שילוט 2021 חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות

97,138

-

887,511

114,109

595,540

709,649

70,000

-

205,000

984,649

70,000

70,000

70,000

914,649

חופים

6507

48

-120,058

שיפור תשתיות בחופים

2,173

24,347

1,132,685

146,578

857,627

1,004,205

-

-

155,000

1,159,205

131,165

131,165

131,165

1,028,040

חופים

6509

49

שיפור תשתיות בחופים

79

79

-

1,199,921

-

-

-

670,000

-

530,000

1,200,000

חופים

50

6517

התאמות בחוף הנפרד

374,150

367,461

6,689

1,346,850

-

-

-

1,121,000

-

600,000

1,721,000

חופים

51

6519

רכישת טרקטורון רכב הצלה ואופנוע ים לחוף מיעמי

רכישת טרקטורון

-86,477

103

-

329,897

86,581

243,419

330,000

-

-

-

330,000

חופים

52

6520

רכב הצלה ואופנוע ים לחוף מיעמי

-82,104

57

-

471,217

82,161

359,113

441,274

-

-

30,000

471,274

חופים

53

6521

מענק הצלה ובטיחות 2018 חופים

מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102

-523,879

שיקום והתאמות חופים

-

-

523,879

523,879

-

523,879

-

-

-

523,879

54

6522

שיקום והתאמות חופים

23

23

-

349,977

-

-

-

-

-

350,000

350,000

חופים

55

6523

-2,346

סוכות הצלה

6,918

510,735

522,346

520,000

170,000

690,000

-

-

350,000

1,040,000

350,000

170,000

350,000

520,000

690,000

חופים

6524

56

הסדר בטיחות בתחנות הצלה

9,206

137,082

142,125

15,794

270,000

-

270,000

-

-

25,000

295,000

150,000

150,000

150,000

145,000

חופים

6525

57

-138,958

שיפור תשתיות בחופים

174,369

436,674

1,338,958

750,000

-

750,000

-

-

1,200,000

1,950,000

750,000

750,000

150,000

900,000

1,200,000

חופים

6526

58

193,857

אירוע זיהום חופים

126,696

67,162

343,466

0

537,323

537,323

-

-

-

537,323

231,073

558,000

558,000

306,250

חופים

6527

59

-79,440

רכישת טרקטורון

560

-

79,440

80,000

-

80,000

-

-

-

80,000

80,000

80,000

80,000

חופים

6528

60

רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים

-

50

79,950

-

80,000

-

80,000

-

-

-

80,000

80,000

80,000

80,000

חופים

6529

61

מבנה שטח אחסנה ותפעול

-

250,000

250,000

חופים

חדש

62

707,550

הנגשת חופים

525,523

172,595

988,882

-9,432

292,432

283,000

295,000

-

1,109,000

1,687,000

-

10,000

-

10,000

1,687,000

חופים

6513

63

145,197

שיקום תחנות ביוב חופים

134,133

11,064

54,803

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

חופים

7501

64

379,829

1,572,364

1,451,340

9,585,626

2,643,875

3,055,455

5,699,330

2,156,000

-

4,754,000

12,609,330

2,042,238

1,999,165

950,000

2,949,165

5,970,939

חופים סה"כ

עמוד 4 מתוך 28