ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697

279,735

5,592,264

479,700

112,780

5,792,229

292,515

6,084,744

100,000

-

-

6,184,744

-

750,000

1,000,000

1,750,000

6,184,744

חינוך

8029

65

250,000

אינטרקום גנים

-

250,000

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

-

850,000

850,000

-

חינוך

8146

66

גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207 6 כיתות גן חמדת בניה 5008905

-

2,506,650

-

-

2,506,650

-

2,506,650

-

-

-

2,506,650

2,506,650

2,950,000

2,950,000

חינוך

8287

67

-

-

500,000

500,000

-

חינוך

חדש

68

בית מלכה

-

-

500,000

500,000

חינוך

חדש

69

136,833

מקיף ז

3,929

132,904

663,167

-

-

-

-

-

800,000

800,000

250,000

250,000

250,000

550,000

חינוך

8126

70

747,884

מקיף ד

231,875

516,009

202,116

-

-

-

-

-

950,000

950,000

450,000

450,000

450,000

500,000

חינוך

8127

71

מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699

-

-

600,000

600,000

-

חינוך

חדש

72

131,524

בי"ס חורב 1632386

13,362

505,244

12,423,086

387,082

9,289,610

9,676,692

1,350,000

-

1,915,000

12,941,692

300,000

700,000

700,000

12,641,692

חינוך

2217

73

-336,104

מקיף יוד- בינוי בהס

-246,366

1,325

23,314,622

63

20,165,518

20,165,581

2,593,000

-

220,000

23,069,581

-

250,000

250,000

23,069,581

חינוך

4820

74

894,860

מימון בניים לתכנון וייעוץ

802,185

92,675

1,105,140

-

-

-

1,100,000

-

900,000

2,000,000

-

500,000

500,000

2,000,000

חינוך

4890

75

3,234

בית מרדכי

2,833

500,401

46,767

500,000

-

500,000

-

-

50,000

550,000

-

300,000

300,000

550,000

חינוך

6001

76

הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים

33,750

9,449

24,301

66,250

-

-

-

-

-

100,000

100,000

חינוך

77

6101

644,476

הנגשות כללי

5,225,320

415,770

7,832,458

4,996,614

5,646,934

10,643,548

130,000

-

2,700,000

13,473,548

1,300,000

-1,200,000

2,500,000

1,300,000

12,173,548

חינוך

6214

78

מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות מקיף י" א ברובע י"ז 1640444

1,296,662

733,544

563,118

953,338

-

-

-

800,000

-

1,450,000

2,250,000

600,000

1,000,000

1,000,000

1,650,000

חינוך

6222

79

2,794,398

2,688,856

105,542

72,605,987

1 47,150,385

47,150,386

20,853,307

-

7,396,693

75,400,386

-

1,200,000

1,300,000

2,500,000

75,400,386

חינוך

6225

80

ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073 אולם ספורט בס אורות מוסד חינוכי ת'' ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252 גני רובע ח- חרדי 1541205 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי

1,678,925

865,334

54,233

21,868,476

-759,358

19,567,401

18,808,043

2,300,000

-

1,680,000

22,788,043

500,000

1,000,000

1,000,000

22,288,043

חינוך

6228

81

-795,556

1,168,953

6,224,036

1,655,052

8,188,544

209,496

8,398,040

650,000

-

-

9,048,040

-

7,650,000

3,000,000

10,650,000

9,048,040

חינוך

6232

82

676,103

414,592

261,511

11,923,896

-

7,799,999

7,799,999

-

-

4,800,000

12,599,999

חינוך

83

6256

-1,245,736

599,547

6,062,954

1,245,736

7,908,238

-

7,908,238

-

-

-

7,908,238

-

1,450,000

1,450,000

7,908,238

חינוך

6258

84

29,222

29,222

-

3,810,778

-

-

-

1,840,000

-

2,000,000

3,840,000

-

500,000

500,000

3,840,000

חינוך

6259

85

295,813

250,507

42,895

9,443,773

-2,412

6,189,586

6,187,174

-

-

3,550,000

9,737,174

חינוך

86

6260

-97,885

6,278,331

1,406,574

436,355

7,782,790

338,470

8,121,260

-

-

-

8,121,260

-

1,400,000

1,400,000

8,121,260

חינוך

6261

87

950,168

בית ספר למצויינות

516,401

433,767

330,832

-

1,221,000

1,221,000

-

-

60,000

1,281,000

-

9,000,000

500,000

9,500,000

1,281,000

חינוך

6264

88

543,157

בי" ס עמוד החסד

13,851

529,307

581,843

-

-

-

625,000

-

500,000

1,125,000

-

125,000

125,000

1,125,000

חינוך

6266

89

בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'

-

308,900

308,900

20,381,672

חינוך

6273

90

-465,540

אור מאיר ס.א 5000931 הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230

1,520,140

409,220

965,540

2,394,899

-

2,394,899

500,000

-

-

2,894,899

-

400,000

6,000,000

6,400,000

2,894,899

חינוך

6275

91

-40,078

482,955

531,216

18,354,059

623,549

14,763,981

15,387,530

-

-

3,550,000

19,368,230

2,050,000

11,100,000

2,050,000

13,150,000

17,318,230

חינוך

6277

92

מוסדות לב שמחה

24,891

8,123

16,768

4,387,837

-

3,512,728

3,512,728

300,000

-

600,000

4,412,728

חינוך

93

6280

166,690

מוסדות במעבר

202,793

897

1,608,310

-

-

-

1,775,000

-

-

1,812,000

-

2,000,000

2,000,000

1,812,000

חינוך

6290

94

450,000

אוהל דב

-

450,000

1,050,000

-

-

-

1,050,000

-

450,000

1,500,000

-

200,000

200,000

1,500,000

חינוך

6291

95

עמוד 5 מתוך 28