ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23
ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
הצעת תקציב לשנת 2022
מקורות מימון לפרויקט
סה"כ שחרורים א'- ד'
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סה"כ שריון
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
מקורות חוץ- השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
סה"כ
תקציב מצטבר עד 2021
מספר הפרויקט
מחלקה
סטטוס לסגירה - 2022
שם הפרויקט
123,477
בי" ס בית יוסף
100,077
23,400
942,524
-
-
-
1,066,000
-
-
1,066,000
-
434,000
434,000
1,066,000
חינוך
6292
96
646,312
בית יעקב אבות
63,714
582,597
303,688
-
-
-
250,000
-
700,000
950,000
350,000
350,000
350,000
600,000
חינוך
6299
97
בהס י.גור 846216 רובי ז
227,360
889,727
-
292,642
662,367
220,002
882,369
-
-
300,000
1,182,369
חינוך
98
8003
נאות אסתר- אולם ספורט 613604 אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536 , 5010231 חוה חקלאית ס.א 1633243 תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729 דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו- 3 כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן אוהל אסתר
610,563
1,480,817
107,283
3,882,620
977,537
2,893,183
3,870,720
-
-
1,600,000
5,470,720
1,600,000
1,600,000
1,600,000
3,870,720
חינוך
8008
99
3,857,494
1,214,634
5,634,592
24,436,268
2,991,731
15,793,762
18,785,493
500,000
-
12,000,000
31,285,493
13,858,343
2,300,000
12,000,000
14,300,000
17,427,150
חינוך
8011
100
229,599
3,612,511
391,735
340,401
3,774,646
-
3,774,646
50,000
-
520,000
4,344,646
-
660,000
1,750,000
2,410,000
4,344,646
חינוך
8012
101
-5,637,579
7,672
1,554,722
60,082,472
7,199,974
32,131,893
39,331,867
600,000
-
21,713,000
61,644,867
26,050,283
4,337,282
22,450,000
26,787,282
35,594,584
חינוך
8015
102
417,870
400,055
17,815
262,785
-
280,655
280,655
400,000
-
-
680,655
חינוך
103
8019
-842,360
472,102
4,265,730
992,360
5,580,192
-
5,580,192
150,000
-
-
5,730,192
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
5,730,192
חינוך
8034
104
-127,831
1,396,416
7,175
227,831
1,531,422
-
1,531,422
100,000
-
-
1,631,422
-
3,900,000
500,000
4,400,000
1,631,422
חינוך
8036
105
116,842
0
116,842
83,158
-
-
-
100,000
-
100,000
200,000
-
13,000,000
13,000,000
200,000
חינוך
8038
106
204,648
1,711,975
114,581
95,352
1,621,908
-
1,621,908
300,000
-
-
1,921,908
-
260,000
600,000
860,000
1,921,908
חינוך
8040
107
179,698
152,709
26,989
275,302
-
170,000
170,000
-
-
285,000
455,000
-
15,000
15,000
455,000
חינוך
8044
108
-561,541
12,100,563
78,497
2,389,538
12,740,601
227,997
12,968,598
600,000
-
1,000,000
14,568,598
12,740,601
21,300,000
1,500,000
22,800,000
1,827,997
חינוך
8045
109
1
אבן ישראל
1
-
1,097,442
-
-
-
600,000
-
497,443
1,097,443
287,443
390,000
390,000
810,000
חינוך
8048
110
1
אבן ישראל- 614024
1
-
1,097,442
-
-
-
600,000
-
497,443
1,097,443
-
500,000
500,000
חינוך
8048
111
-
אחים חנצ'ינסקי
-
-
375,000
-
-
-
375,000
-
-
375,000
-
375,000
375,000
375,000
חינוך
8050
112
34,491
בי" ס שובו פיתוח
11,283
23,208
510,953
-
195,444
195,444
250,000
-
100,000
545,444
-
250,000
250,000
545,444
חינוך
8056
113
גני שמע קולינו 5002629 רובע ט
-241,395
820,612
534,592
941,395
1,596,599
-
1,596,599
-
-
700,000
2,296,599
700,000
260,000
950,000
1,210,000
1,596,599
חינוך
8064
114
נגישות פרטנית כללי .
-17,660
346,484
-
1,021,273
364,144
903,613
1,267,757
-
-
100,000
1,367,757
חינוך
115
8068
רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706
95,581
93,689
1,892
54,419
-
-
-
150,000
-
-
150,000
-
4,800,000
700,000
5,500,000
150,000
חינוך
8070
116
53,196
50,754
2,412
8,971,077
-30
5,226,273
5,226,243
150,000
-
3,648,000
9,024,243
2,791,243
543,243
2,248,000
2,791,243
6,233,000
חינוך
8075
117
-8,365,553
8,995,848
3,638,599
10,365,553
21,000,000
-
21,000,000
-
-
2,000,000
23,000,000
8,000,000
6,000,000
2,000,000
8,000,000
15,000,000
חינוך
8076
118
בית יעקב חסידי 166316
6,547
6,547
-
559,835
-
566,382
566,382
-
-
-
566,382
חינוך
119
8077
בית יעקב החדש 335116
-173,616
1,764
0
173,616
175,380
-
175,380
-
-
-
175,380
חינוך
120
8079
תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885
225,775
1,539
250,000
418,461
25,764
394,236
420,000
-
-
250,000
670,000
250,000
250,000
250,000
420,000
חינוך
8080
121
439,875
אולם ספורט קשת
302,009
137,867
11,125,508
-
7,865,383
7,865,383
-
-
3,700,000
11,565,383
-
364,847
364,847
11,565,383
חינוך
8082
122
בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870
1,142,221
734,000
1,686,610
23,848,869
1,278,389
14,741,090
16,019,479
250,000
-
10,000,000
26,269,479
11,034,711
5,300,000
12,000,000
17,300,000
15,234,768
חינוך
8088
123
בי" ס שקמים
117,228
110,679
6,549
832,772
-
-
-
500,000
-
450,000
950,000
חינוך
124
8089
ארשת ישראל
250,000
250,000
-
-
-
-
-
250,000
-
-
250,000
חינוך
125
8090
בי" ס שיבת ישראל
בי" ס שיבת ישראל
350,000
350,000
-
-
-
-
-
-
-
350,000
350,000
חינוך
126
8091
עמוד 6 מתוך 28
Made with FlippingBook - Online magazine maker