ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי" ס לאוטיסטים אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים

572,594

24,798

547,796

27,406

-

-

-

-

-

600,000

600,000

-

28,800,000

28,800,000

600,000

חינוך

8092

127

553,138

180,547

372,591

46,862

-

-

-

-

-

600,000

600,000

-

5,400,000

5,400,000

600,000

חינוך

8093

128

3,858,711

1,387,909

2,540,802

4,501,289

70,000

280,000

350,000

1,850,000

-

6,230,000

8,430,000

5,880,000

420,000

6,800,000

7,220,000

2,550,000

חינוך

8094

129

4 כיתות גן המלך עומרי 5023897

128,494

22,681

105,813

21,506

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

3,600,000

250,000

3,850,000

150,000

חינוך

8095

130

-35,006

הגן העתידי

243,494

-

35,006

278,500

-

278,500

-

-

-

278,500

-

100,000

400,000

500,000

278,500

חינוך

8096

131

52,041

m21- פינות מדעיות

719,833

132,208

587,959

800,000

320,000

1,120,000

-

-

320,000

1,440,000

-

500,000

1,600,000

2,100,000

1,440,000

חינוך

8097

132

שיפוצי קיץ כללי

80,440

2,434

78,006

10,050,830

-

131,270

131,270

-

-

10,000,000

10,131,270

חינוך

133

8099

203,634

הנגשה חרדי

218,714

54,307

904,645

69,386

828,279

897,665

-

-

280,000

1,177,665

100,000

100,000

100,000

1,077,665

חינוך

8100

134

שיפוצי קיץ חרדי

-506,268

160,299

193,433

5,348,279

860,000

592,012

1,452,012

-

-

4,250,000

5,702,012

חינוך

135

8103

-1,092

אולם ספורט בי"ס חורב

378,106

3,030,039

1,092

3,409,237

-

3,409,237

-

-

-

3,409,237

-

1,700,000

1,700,000

3,409,237

חינוך

8104

136

חידוש מבנים

-952,525

56,750

698,677

4,548,795

1,707,952

1,352,270

3,060,222

1,090,000

-

1,154,000

5,304,222

חינוך

137

8105

שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561

-494,828

47,733

117,992

1,559,276

660,552

614,448

1,275,000

-

-

450,000

1,725,000

חינוך

138

8106

הנגשה פרטנית ) 0202 (

100,949

223,114

63,981

1,027,826

186,146

753,775

939,921

-

-

375,000

1,314,921

חינוך

139

8107

הצללות תשפא

62,876

23,036

39,840

637,124

-

-

-

700,000

-

-

700,000

חינוך

140

8108

237

מוסדות שער התורה

237

-

1,999,763

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

600,000

600,000

600,000

1,400,000

חינוך

8110

141

2,000

קדם מפעליו- בינוי עצמי

2,000

-

448,000

-

-

-

-

-

450,000

450,000

-

800,000

800,000

450,000

חינוך

8111

142

562,334

משיבי חיים - 1690762

17,196

545,138

16,462

-

478,796

478,796

-

-

100,000

578,796

478,796

9,300,000

300,000

9,600,000

100,000

חינוך

8113

143

דוחות מבנים מסוכנים

482,880

219,177

263,702

797,120

-

-

-

-

-

1,280,000

1,280,000

חינוך

144

8115

פיסגה ) 748616 (

63,215

4,752

58,463

181,785

-

-

-

-

-

245,000

245,000

חינוך

145

8116

מקיף ג ) 164077 (

316,517

208,646

107,871

833,483

-

-

-

-

-

1,150,000

1,150,000

חינוך

146

8117

שיפוצי קיץ

894,921

1,506

893,769

9,467,725

353

362,647

363,000

-

-

10,000,000

10,363,000

חינוך

147

8118

שיפוצי קיץ חרדי

323,820

204,525

583,403

4,380,750

464,107

704,571

1,168,678

-

-

4,000,000

5,168,678

חינוך

148

8119

גני ילדים הרב שאולי

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

חינוך

149

8120

פרוייקטים משותפים 1202

81,504

187,803

5,501

268,496

111,800

-

111,800

-

-

350,000

461,800

חינוך

150

8121

86,467

הנגשות חרדי

20,119

127,683

587,762

61,334

494,229

555,563

-

-

180,000

735,563

120,000

120,000

120,000

615,563

חינוך

8122

151

-589,281

הנגשות פרטני 2021

177,719

725,863

1,204,402

1,492,863

45,121

1,537,984

-

-

570,000

2,107,984

320,000

200,000

120,000

320,000

1,567,984

חינוך

8123

152

36,254

פרוייקטים מתוקשבים

162,236

800,466

2,963,746

926,448

-

926,448

1,000,000

-

2,000,000

3,926,448

2,189,850

1,500,000

2,250,000

3,750,000

1,736,598

חינוך

8124

153

זוהר שלום

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

חינוך

154

8125

מוריה

20,484

-

20,484

479,516

-

-

-

-

-

500,000

500,000

חינוך

155

8128

57,491

מקיף ה

33,074

24,418

62,509

-

-

-

-

-

120,000

120,000

-

1,000,000

1,000,000

120,000

חינוך

8129

156

חצרות והצללות

248,081

81,301

166,780

1,101,919

-

-

-

-

-

1,350,000

1,350,000

חינוך

157

8130

עמוד 7 מתוך 28