ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

276,109

פיסגה חרדי

172,858

103,251

83,891

-

-

-

-

-

360,000

360,000

280,000

9,400,000

1,100,000

10,500,000

80,000

חינוך

8131

158

27,821

בי" סצמח צדיק ס"מ 640722

-

27,821

222,179

-

-

-

-

-

250,000

250,000

-

250,000

250,000

250,000

חינוך

8132

159

דרכי משה

124,575

124,575

-

250,425

-

-

-

-

-

375,000

375,000

חינוך

160

8133

התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022

-23,998

144,771

70,575

334,654

239,344

310,656

550,000

-

-

-

550,000

550,000

550,000

100,000

650,000

חינוך

8134

161

397,995

פרוייקטים משותפים 2022

504,134

-

1,489,346

106,139

1,859,771

1,965,910

-

-

27,570

1,993,480

1,993,480

3,000,000

3,000,000

6,000,000

חינוך

8135

162

4,530,579

שיפוצי קיץ כללי 2022

95,251

3,922,550

6,414,818

-512,779

945,397

432,618

-

-

10,000,000

10,432,618

10,432,618

1,500,000

10,700,000

12,200,000

חינוך

8136

163

2,437,087

שיפוצי קיץ חרדי

507,537

1,929,549

1,896,444

-1

333,531

333,530

-

-

4,000,000

4,333,530

4,333,530

1,000,000

4,000,000

5,000,000

חינוך

8137

164

-57,174

חידוש מבנים

151

792,675

427,174

850,000

-

850,000

-

-

370,000

1,220,000

1,220,000

5,000,000

1,000,000

6,000,000

חינוך

8138

165

1,029,490

אולמות ומגרשי ספורט

27,557

1,001,933

970,510

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

חינוך

8139

166

368,445

שדרוג מיזוג במוסדות חינוך

83,644

284,801

1,131,555

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

חינוך

8140

167

1,518,720

הצללות וחצרות

76,512

1,442,208

1,481,280

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

4,000,000

חינוך

8141

168

189,840

בטיחות

4,973

184,867

810,160

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

חינוך

8142

169

486,894

חזון יעקוב

225,685

261,208

853,106

-

-

-

-

-

1,340,000

1,340,000

1,340,000

1,340,000

1,340,000

חינוך

8143

170

-

קרית חינוך לבנים - 613281

-

-

250,000

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

500,000

500,000

חינוך

8144

171

ת" ת לב שמחה סניפים אחרים

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

250,000

250,000

חינוך

8147

172

בית ספר בית יעקב גור רובע ח'

250,000

176,541

73,459

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

700,000

700,000

חינוך

8148

173

350,000

תפארת נחמיה

350,000

-

-

-

-

-

-

-

350,000

350,000

350,000

700,000

700,000

חינוך

8149

174

1,100,931

מקיף א'

722,098

378,832

399,069

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

חינוך

8150

175

458,367

ארזים

74,294

384,073

521,633

-

-

-

-

-

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

חינוך

8151

176

170,933

אולפנא

13,091

157,841

79,067

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

960,000

960,000

חינוך

8152

177

120,000

בתי ספר יחודיים

120,000

-

-

-

-

-

-

-

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

חינוך

8153

178

בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698

200,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

650,000

650,000

חינוך

8155

179

273,379

בית יעקוב אידיש 615112

44,263

229,116

26,621

-

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

650,000

650,000

חינוך

8156

180

48,617

הנגשות פרטני 2022

901,221

263,185

21,383

1,115,789

-

1,115,789

-

-

70,000

1,185,789

1,185,789

1,200,000

480,000

1,680,000

חינוך

8157

181

-42,291

הנגשות פרטני חרדי 2022 בית יעקב החדש-רובע ז' 612648

2,891

172,545

52,291

217,727

-

217,727

-

-

10,000

227,727

227,727

900,000

270,000

1,170,000

חינוך

8158

182

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

950,000

950,000

חינוך

8159

183

262,893

רעים

-

262,893

727,107

-

-

-

-

-

990,000

990,000

990,000

990,000

990,000

חינוך

8160

184

798,480

הרואה

1,364

797,116

171,520

-

-

-

-

-

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

חינוך

8161

185

-

חזון מאיר - 612226

-

-

400,000

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

500,000

500,000

חינוך

8162

186

500,000

נאות אסתר 613604

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

950,000

950,000

חינוך

8163

187

450,000

איחוד חסידי

450,000

-

-

-

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

חינוך

8164

188

עמוד 8 מתוך 28