ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

3,896

עבודות חיסכון באנרגיה

19,572

6,456

2,752,781

22,133

403,340

425,473

1,640,000

-

713,337

2,778,810

חשמל

216

4214

שיקום מערכות תאורה-קול קורא

-8,571

681

-

5,393,839

9,252

1,462,301

1,471,553

3,922,967

-

-

5,394,520

חשמל

217

4319

שיקום מערכות תאורה בעיר

299,135

20,612

278,523

6,270,865

-

-

-

2,400,000

-

4,170,000

6,570,000

חשמל

218

4320

עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל

335,072

42,172

292,900

1,414,928

-

-

-

750,000

-

1,000,000

1,750,000

100,000

750,000

750,000

חשמל

4321

219

-121,337

758,439

301,484

8,940,077

1,181,260

7,818,740

9,000,000

-

-

1,000,000

10,000,000

-

700,000

700,000

10,000,000

חשמל

4322

220

5,761,625

החלפת גופי לדים בכל העיר

1,724,762

4,036,863

1,588,375

-

-

-

-

-

7,350,000

7,350,000

6,100,000

6,100,000

6,100,000

1,250,000

חשמל

4323

221

454,525

עבודות חשמל- בנין העריה

230,704

223,821

305,475

-

-

-

-

-

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

חשמל

4324

222

3,354,607

שיקום מערכות תאורה

192,526

3,162,081

245,393

-

-

-

-

-

3,600,000

3,600,000

3,600,000

4,000,000

4,000,000

חשמל

4325

223

994,731

עבודות חשמל - מוסדות ציבור

818,614

176,117

5,269

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

חשמל

4326

224

החלפת מערכת בקרה מרכזית הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים חיסכון באנרגיה - קולות קוראים

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

3,200,000

3,200,000

חשמל

4327

225

196,184

79,531

483,852

433,816

367,200

-

367,200

380,000

-

250,000

997,200

250,000

500,000

500,000

747,200

חשמל

5749

226

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

חשמל

חדש

227

11,769,866

4,387,613

8,962,099

27,350,819

1,579,845

9,684,381

11,264,226

9,092,967

-

20,343,337

40,700,530

12,310,000

1,000,000

20,010,000

21,010,000

11,997,200

חשמל סה"כ

עמוד 10 מתוך 28