ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

240,392

עורף המרינה

173,060

67,332

1,759,608

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

2,000,000

-

12,000,000

12,000,000

כבישים ותחבורה 2,000,000

4229

228

97,051

פיתוח כבישים רובע יז'

97,051

-

17,980,949

-

-

-

7,820,000

-

10,258,000

18,078,000

-

150,000

150,000

כבישים ותחבורה 18,078,000

4254

229

עיר בר קיימא- קמפיין

67,029

2,282

-

-2,282

-64,747

64,747

-

-

-

-

-

כבישים ותחבורה

230

4275

תוכנית אב לתחבורה)עד 0302 (

71,730

122,309

-

1,234,833

50,579

949,421

1,000,000

-

-

357,142

1,357,142

כבישים ותחבורה

231

4352

ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל* סימון כבישים- שבילי אופניים והולכי רגל

-3,704,475

3,213,150

-

3,704,475

6,917,625

-

6,917,625

-

-

-

6,917,625

6,917,625

8,500,000

8,500,000

כבישים ותחבורה

5151

232

430,000

430,000

-

-

-

-

-

430,000

-

-

430,000

430,000

430,000

430,000

כבישים ותחבורה

5233

233

בטיחות בדרכים

54,508

37,095

5,615

3,638,962

-11,798

3,443,720

3,431,922

-

-

249,750

3,681,672

כבישים ותחבורה

234

6247

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

1,699,656

1,521,778

177,878

14,220,344

-

-

-

7,000,000

-

8,920,000

15,920,000

1,500,000

4,300,000

4,300,000

כבישים ותחבורה 14,420,000

6305

235

2,727,278

תשתיות רובע מיוחד

252,666

2,474,613

47,422,722

-

-

-

23,120,000

-

27,030,000

50,150,000

28,500,000

31,500,000

31,500,000

כבישים ותחבורה 21,650,000

6307

236

תשתיות רובע ט"ז

714,124

709,042

-

48,310,958

-5,082

6,675,082

6,670,000

30,350,000

-

12,000,000

49,020,000

כבישים ותחבורה

237

6311

6,744,106

ביצוע תשתיות מע"ר דרום* תשתיות איזור תעשיה כבדה *

2,203,556

4,540,550

33,770,033

-

416,139

416,139

32,870,000

-

7,228,000

40,514,139

8,828,000

10,300,000

10,300,000

כבישים ותחבורה 31,686,139

6358

238

1,019,199

1,000,072

19,127

5,880,801

-

-

-

1,900,000

-

5,000,000

6,900,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

כבישים ותחבורה 5,900,000

6365

239

-4,669,575

* תכנון וביצוע גל ירוק

15,646,838

11,992,496

226,753,204

32,308,908

207,932,130

240,241,038

5,484,500

-

8,667,000

254,392,538

-

71,000,000

71,000,000

כבישים ותחבורה 254,392,538

6375

240

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

719,968

725,342

353,381

197,377

358,755

167,345

526,100

-

-

750,000

1,276,100

750,000

5,000,000

750,000

5,750,000

כבישים ותחבורה 526,100

6395

241

תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי

-69,092

14,316

78,976

156,709

162,383

50,117

212,500

-

-

37,500

250,000

כבישים ותחבורה

242

6396

תכנון וניהול לשילובים- ת.רכבת

12,560

58,205

1

26,754

45,646

39,314

84,960

-

-

-

84,960

כבישים ותחבורה

243

6397

מעגל תנועה וייצמן/ מורדי הגטאות

-28,770

8,476

16,615

1,124,909

53,861

751,139

805,000

345,000

-

-

1,150,000

כבישים ותחבורה

244

6401

תכנון הסדרים במ. סנה ובני ברית

104,496

308,688

47,553

43,759

251,745

28,255

280,000

120,000

-

-

400,000

כבישים ותחבורה

245

6402

תכנון 4 צמתים בן גוריון/ הרצל

43,389

167

43,222

156,611

-

140,000

140,000

60,000

-

-

200,000

כבישים ותחבורה

246

6404

מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים

1,273,016

2,231,834

49,166

551,484

1,007,984

974,755

1,982,739

849,745

-

-

2,832,484

כבישים ותחבורה

247

6405

הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה

-13,842

רמזורים נפט / הקידמה נפט/ היוזמה

21,388

34,616

1,013,996

69,846

700,154

770,000

300,000

-

-

1,070,000

כבישים ותחבורה

248

6406

רמזורים נפט / הקידמה נפט/היוזמה

169,259

169,255

4

1,783,961

-

1,477,220

1,477,220

55,000

-

421,000

1,953,220

כבישים ותחבורה

249

6410

תכנון צומת בן שטח/מ.סנה

30,000

-

100,000

-

70,000

-

70,000

-

-

30,000

100,000

כבישים ותחבורה

250

6412

תכנון 6 צמתים בבני ברית

70,749

1

94,826

285,173

24,078

241,922

266,000

-

-

114,000

380,000

כבישים ותחבורה

251

6418

איזור תעשייה דרומי

3,170,284

2,898,785

271,499

15,779,716

-

-

-

2,250,000

-

16,700,000

18,950,000

כבישים ותחבורה

252

6420

תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל

338,373

646,481

49,093

21,739,025

357,202

1,377,398

1,734,600

3,400,000

-

17,300,000

22,434,600

500,000

-

500,000

500,000

כבישים ותחבורה 21,934,600

6421

253

הגבהת צומת אברהם שפירא/דב גור

151,334

614,559

3,182

82,258

466,408

23,592

490,000

36,000

-

174,000

700,000

כבישים ותחבורה

254

6422

ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א

131,961

121,067

10,893

168,040

-

-

-

300,000

-

-

300,000

כבישים ותחבורה

255

6423

ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת

116,422

111,157

5,265

2,313,578

-

-

-

1,830,000

-

600,000

2,430,000

כבישים ותחבורה

256

6426

תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת

55,293

72,727

10,281

56,992

27,715

112,285

140,000

-

-

-

140,000

כבישים ותחבורה

257

6429

תכנון הסדרי בטיחות רחוב המדע

-

84,000

-

-

84,000

-

84,000

-

-

-

84,000

כבישים ותחבורה

258

6430

עמוד 11 מתוך 28