ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

24,674

פסי האטה ברחבי העיר הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית

5,664

19,010

110,326

-

-

-

-

-

135,000

135,000

135,000

315,000

135,000

450,000

כבישים ותחבורה

6433

259

223,700

897,826

44,695

288,747

718,820

327,447

1,046,267

-

-

185,000

1,231,267

-

1,800,000

1,800,000

כבישים ותחבורה 1,231,267

6435

260

הנגשת תחנות אוטובוס

204,021

511,200

-

-

307,179

204,021

511,200

-

-

-

511,200

כבישים ותחבורה

261

6436

כביש גישה לחניון לילה

-

321,053

18,947

-

340,000

-

340,000

-

-

-

340,000

כבישים ותחבורה

262

6437

1,254,227

עיצוב כיכרות

1,074,759

179,468

2,495,773

-

-

-

3,750,000

-

-

3,750,000

-

4,000,000

4,000,000

כבישים ותחבורה 3,750,000

6438

263

הסדרים קטנים

307,984

2,512

305,472

6,792,016

-

-

-

3,848,900

-

3,251,100

7,100,000

כבישים ותחבורה

264

6439

900,877

הסדרים כלליים

94,852

806,025

1,099,123

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

כבישים ותחבורה

6441

265

תכנון כביש גישה מחלף צפוני

323,247

799,336

521,851

678,813

997,940

402,060

1,400,000

-

-

600,000

2,000,000

כבישים ותחבורה

266

6442

ביצוע מעגל תנועה כנרת/ נחל שניר

103,871

358,933

2,251

538,816

257,313

372,687

630,000

270,000

-

-

900,000

כבישים ותחבורה

267

6443

21,319

פתרונות חניה בעיר

גשר להולכי רגל מנחם בגין/אסותא

8,404

12,915

878,681

-

-

-

400,000

-

500,000

900,000

-

1,400,000

1,400,000

כבישים ותחבורה 900,000

6446

268

גשר להולכי רגל מנחם בגין/אסותא

-10,000

567,500

-

10,000

577,500

-

577,500

-

-

-

577,500

כבישים ותחבורה

269

6447

הסדר צמתים משד' ירושלים/ד.גור

8,241

364,347

63,894

171,759

420,000

-

420,000

-

-

180,000

600,000

כבישים ותחבורה

270

6448

הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק

-369,958

210

-

619,790

370,168

63,832

434,000

-

-

186,000

620,000

כבישים ותחבורה

271

6449

הסדר תנועה שלמה בן יוסף/י.מכבי

162,000

540,000

-

-

378,000

-

378,000

-

-

162,000

540,000

כבישים ותחבורה

272

6450

מעברי חצייה עובד בן עמי/מ.דיין

-113,850

4,899

18,173

266,928

136,922

66,078

203,000

-

-

87,000

290,000

כבישים ותחבורה

273

6451

מעברי חצייה עובד בן עמי/התקווה

-110,030

-

44,188

225,812

154,218

34,782

189,000

-

-

81,000

270,000

כבישים ותחבורה

274

6452

הסדר צמתים ע.בן עמי/ יותם המלך

300,231

600,000

-

-

299,769

120,231

420,000

-

-

180,000

600,000

כבישים ותחבורה

275

6453

הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר

654,773

2,351,665

19,093

93,510

1,715,985

28,283

1,744,268

-

-

720,000

2,464,268

כבישים ותחבורה

276

6455

מסוף לילה לאוטובוסים חוות לכיש

-

520,149

-

179,851

520,149

179,851

700,000

-

-

-

700,000

כבישים ותחבורה

277

6456

1,871,616

חניון תת קרקעי

-

1,871,616

2,628,384

-

-

-

-

-

4,500,000

4,500,000

3,500,000

10,000,000

10,000,000

כבישים ותחבורה 1,000,000

6457

278

תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין/דב גור

123,840

257,310

10,530

56,160

144,000

-

144,000

-

-

180,000

324,000

כבישים ותחבורה

279

6458

תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון

57,448

287,240

26,208

6,552

256,000

-

256,000

-

-

64,000

320,000

כבישים ותחבורה

280

6459

תכנון הסדרת צומת שדרות ירושלים/משה סנה

35,567

187,567

-

2,433

152,000

-

152,000

-

-

38,000

190,000

כבישים ותחבורה

281

6460

מעגל תנועה דוד המלך/ שלמה המלך

-157

58,345

38,704

62,951

97,206

30,794

128,000

-

-

32,000

160,000

-

880,000

220,000

1,100,000

כבישים ותחבורה 160,000

6461

282

הסדרת צומת קרן היסוד/ הרב שאולי

124,000

620,000

-

-

496,000

-

496,000

-

-

124,000

620,000

כבישים ותחבורה

283

6462

ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/ זלמן ארן

151,712

827,356

60,356

32,289

736,000

-

736,000

-

-

184,000

920,000

כבישים ותחבורה

284

6463

מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4

413,141

175,937

237,204

336,859

-

-

-

-

-

750,000

750,000

-

500,000

500,000

כבישים ותחבורה 750,000

6464

285

505,416

442,236

63,180

64,584

-

-

-

70,000

-

500,000

570,000

500,000

1,500,000

1,500,000

כבישים ותחבורה 70,000

6465

286

הסדרי צמתים ברובע ז'

37,519

6,455

31,064

72,482

-

-

-

110,000

-

-

110,000

כבישים ותחבורה

287

6467

שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה

-

933,797

-

-

933,797

-

933,797

-

-

-

933,797

-

233,449

233,449

כבישים ותחבורה 933,797

6468

288

-

1,121,033

-

-

1,121,033

-

1,121,033

-

-

-

1,121,033

-

280,258

280,258

כבישים ותחבורה 1,121,033

6469

289

עמוד 12 מתוך 28