ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

התקנת סנסורים - חדקונית הדקל

186,831

97,243

89,588

1,763,169

-

-

-

1,450,000

-

500,000

1,950,000

נטיעות

331

4482

הצללות משטחי בטיחות, מתקני משחק

29,911

6

267,602

19,926,592

237,697

19,956,503

20,194,200

-

-

-

20,194,200

נטיעות

332

4484

0

פיתוח שצפים בצפון העיר

0

-

194,403

-0

44,403

44,403

150,000

-

-

194,403

-

250,000

250,000

194,403

נטיעות

4489

333

גן קק"ל

-499,307

שיקום ובטיחלות בגנים הצללותו משטחים סינטטים

0

2,350,562

2,944,822

2,849,869

2,272,515

5,122,384

-

-

173,000

5,295,384

נטיעות

334

4490

שיקום ובטיחות בגנים

25,266

25,266

-

1,054,734

-

-

-

750,000

-

330,000

1,080,000

נטיעות

335

4491

הצללות ומשטחים סינטטיים

69,087

-

69,087

650,913

-

-

-

615,000

-

105,000

720,000

נטיעות

336

4492

מתקני משחק וכושר

מתקני משחק וכושר

23,406

-

23,406

1,476,594

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

נטיעות

337

4493

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

2,167,546

1,956,001

80,234

2,423,304

-131,311

1,590,850

1,459,539

800,000

-

2,200,000

4,459,539

2,229,817

1,500,000

1,000,000

2,500,000

2,229,722

נטיעות

4494

338

4,184,458

שיקום ופיתוח גנים אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

2,273,060

1,911,398

5,615,542

-

-

-

-

-

9,800,000

9,800,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

2,800,000

נטיעות

4495

339

504,964

504,964

-

1,195,036

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

680,000

680,000

680,000

1,020,000

נטיעות

4496

340

1,326,275

475,335

850,940

713,725

-

-

-

-

-

2,040,000

2,040,000

680,000

680,000

680,000

1,360,000

נטיעות

4497

341

1,026,012

השלמת צמחים

526,012

500,000

1,973,988

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

נטיעות

4498

342

1,356,265

פקיד יערות

1,287,280

-

2,249,080

-68,985

3,605,345

3,536,360

-

-

-

3,536,360

805,508

1,000,000

1,000,000

2,541,352

נטיעות

4500

343

גן ספרא

-13,177

1

-

1,248,389

13,178

1,235,212

1,248,390

-

-

-

1,248,390

נטיעות

344

5421

גן שפירא

-688

1

256,086

943,397

256,775

942,709

1,199,484

-

-

-

1,199,484

נטיעות

345

5422

גן מנגו

8,295

8,038

30,677

361,285

30,420

369,580

400,000

-

-

-

400,000

נטיעות

346

5423

גן מרכזי טו שלב א

-4,427

8,398

-

491,602

12,825

487,175

500,000

-

-

-

500,000

נטיעות

347

5425

הנגשת גנים ציבוריים

118,037

72,579

45,458

4,381,963

-

-

-

1,500,000

-

3,000,000

4,500,000

נטיעות

348

5428

293,185

פיתוח חצרנות

239,555

53,631

468,815

-

-

-

283,000

-

479,000

762,000

-

300,000

300,000

762,000

נטיעות

5429

349

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

389,713

52,414

337,299

8,610,287

-

-

-

4,500,000

-

4,500,000

9,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

נטיעות

5430

350

שיקום ובטיחות בגנים

43,696

43,696

-

1,456,304

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

נטיעות

351

5431

הצללות ומשטחים סנטטיים

124,193

7,670

116,523

875,807

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

נטיעות

352

5432

מתקני משחק וכושר

212,065

212,065

-

387,935

-

-

-

-

-

600,000

600,000

נטיעות

353

5433

462,942

שיקום ובטיחות בגנים

180,891

282,051

1,037,058

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

נטיעות

5434

354

1,000,000

הצללות ומשטחים סינטטיים

685,487

314,513

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

נטיעות

5435

355

1,877,218

מתקני משחק וכושר

472,747

1,404,471

2,827,782

-

-

-

-

-

4,705,000

4,705,000

4,705,000

4,707,000

4,707,000

נטיעות

5436

356

776,632

שיקום טיילת משה סנה

193,387

583,244

923,368

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

נטיעות

5437

357

996,351

הקמה ושידרוג גינות כלבים רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

רכישת טרקטור כיסוח לפארק

521,450

474,901

123,649

-

-

-

-

-

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

נטיעות

5438

358

23,870

23,870

-

104,130

-

-

-

-

-

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

נטיעות

5439

359

2,286,775

184,472

2,102,302

2,713,225

-

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

נטיעות

5440

360

18,995,395

10,051,888

12,143,974

69,136,898

3,200,467

30,504,293

33,704,760

10,048,000

-

47,580,000

91,332,760

29,548,325

2,500,000

28,065,000

30,565,000

19,907,477

נטיעות סה"כ

עמוד 15 מתוך 28