ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

384,494

93,523

290,971

715,506

-

-

-

-

-

1,100,000

1,100,000

300,000

300,000

300,000

800,000

שונות

1186

434

רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום

10,371

120,548

9,823

109,629

120,000

-

120,000

-

-

120,000

240,000

שונות

435

1187

אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות

164,825

50,404

114,421

88,175

-

126,500

126,500

-

126,500

-

253,000

שונות

436

1188

-

רכישת מיגוניות

302

-

139,698

302

139,698

140,000

-

-

-

140,000

140,000

140,000

140,000

שונות

1189

437

שדרוג מערכות בטחון תוכנית חומש

100,000

7,692

192,308

-

100,000

-

100,000

-

-

100,000

200,000

200,000

200,000

275,000

475,000

שונות

1190

438

10,882

שיפוץ מוסדות קליטה

9,850

1,032

299,118

-

-

-

220,000

-

90,000

310,000

-

200,000

200,000

310,000

שונות

4524

439

שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י

211,834

207,687

4,147

258,166

-

-

-

270,000

-

200,000

470,000

-

500,000

500,000

470,000

שונות

4529

440

מוקד טלפונים עירוני

47,452

7,691

39,761

6,537,448

-

-

-

3,465,000

-

3,119,900

6,584,900

שונות

441

4563

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

137,722

95,803

41,919

3,651,278

-

-

-

2,210,000

-

1,579,000

3,789,000

שונות

442

4595

מוקד רואה

1,254,473

195,248

1,060,612

16,894,320

1,387

948,793

950,180

7,900,000

-

9,300,000

18,150,180

1,000,000

2,000,000

2,000,000

17,150,180

שונות

4596

443

רכישת אמבולנס

-

-

-

240,000

-

-

-

240,000

-

-

240,000

שונות

444

5022

מרכזים יחודיים

757,000

757,000

-

1,228,000

-

-

-

285,000

-

1,700,000

1,985,000

300,000

2,315,000

2,315,000

1,685,000

שונות

5023

445

בנייה ושיפוץ בתי כנסת

231,385

133,534

1,200,011

4,866,455

1,102,160

97,840

1,200,000

2,164,116

-

2,835,884

6,200,000

שונות

446

5024

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

528,906

528,906

-

4,271,094

-

-

-

-

-

4,800,000

4,800,000

1,100,000

2,000,000

2,000,000

3,700,000

שונות

5025

447

בניה ושיפוץ בתי כנסת

296,891

294,891

2,000

3,203,109

-

-

-

-

-

3,500,000

3,500,000

שונות

448

5026

מרכז חוויתי לזהות יהודית

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

שונות

449

5027

שיפוץ מקוואות

3

3

-

1,649,997

-

-

-

-

-

1,650,000

1,650,000

1,650,000

2,500,000

2,500,000

שונות

5028

450

בניה ושיפוץ בתי כנסת

570,846

358,846

212,000

3,029,154

-

-

-

-

-

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

שונות

5029

451

טיפול במזח"ים

טיפול במזחי"ם

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

שונות

452

5535

74

רימקול מועצה

74

-

464,926

-

-

-

450,000

-

15,000

465,000

שונות

453

5723

עיר חכמה

690,880

8,719

698,000

4,505,425

15,840

541,305

557,144

3,440,000

-

1,215,000

5,212,144

505,000

1,650,000

1,650,000

4,707,144

שונות

5727

454

שינויים במבנה עירייה

5,974,076

1,147,211

4,826,864

19,039,924

-

-

-

11,100,000

-

13,914,000

25,014,000

9,700,000

9,700,000

9,700,000

15,314,000

שונות

5731

455

מכשירים ניידים

33,377

32,855

522

1,463,623

-

-

-

500,000

-

997,000

1,497,000

150,000

1,300,000

1,300,000

1,347,000

שונות

5734

456

אאודיו מועצה

47,945

47,944

0

372,055

-

-

-

300,000

-

120,000

420,000

שונות

457

5744

בניין העירייה - עב' חשמל

441,553

403,064

38,488

2,878,447

-

-

-

920,000

-

2,400,000

3,320,000

שונות

458

5745

שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות

13,220

13,220

-

136,780

-

-

-

-

-

150,000

150,000

שונות

459

5748

שיקום צנרת מים במוסדות שונות

שיקום צנרת במוסדות ציבור

222,668

222,668

-

77,332

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

500,000

500,000

300,000

6098

460

קול קורא "הזירה"

22,196

897,088

85,505

646,407

960,397

451,103

1,411,500

-

-

217,500

1,629,000

547,000

470,500

76,500

547,000

1,082,000

שונות

6099

461

פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות

281,393

58,916

222,477

818,607

-

-

-

-

-

1,100,000

1,100,000

שונות

462

6103

קרן סיוע לעסקים

16,265

16,255

9

1,074,735

-

-

-

-

-

1,091,000

1,091,000

שונות

463

6104

היערכות לחירום

1,109,581

969,885

36,893

-6,777

-102,804

102,804

-

-

-

1,000,000

1,000,000

שונות

464

6106

עמוד 20 מתוך 28