ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

-666,065

מיגון מוסדות רווחה

3,984,135

181,586

4,620,779

4,824,686

2,726,714

7,551,400

1,228,000

-

-

8,786,500

-

1,346,900

1,346,900

8,786,500

רווחה

7035

405

###########

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

1,011,337

620,489

16,717,886

11,746,721

5,322,991

17,069,712

-

-

1,280,000

18,349,712

-

11,750,000

-11,750,000

-

18,349,712

רווחה

7044

406

-53,417

שיפוץ המע"ש

790,231

635,510

5,627,671

1,479,157

2,892,254

4,371,411

-

-

2,682,000

7,053,411

1,913,460

499,960

1,482,000

1,981,960

5,139,951

רווחה

7062

407

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים

-218,273

231,282

35,493

943,226

485,047

724,953

1,210,000

-

-

-

1,210,000

רווחה

408

7063

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

30,728

6,044

24,685

1,019,272

-

-

-

250,000

-

800,000

1,050,000

רווחה

409

7064

מיתר 9102

-

49,584

-

313,116

49,584

281,116

330,700

10,000

-

22,000

362,700

רווחה

410

7066

מעלה 2019 - לילך

מעלה 9102 - לילך

-

40,000

-

39,590

40,000

39,590

79,590

-

-

-

79,590

רווחה

411

7070

-108,864

שיפוץ בית אלמוג

808,310

3,842,826

308,864

4,760,000

200,000

4,960,000

-

-

-

4,960,000

-

150,000

150,000

4,960,000

רווחה

7073

412

מעלה 0202 - מועדונית חושן ) בית ספר אלומים(

2,260

2,278

-

47,082

18

49,342

49,360

-

-

-

49,360

רווחה

413

7075

ממד נופשון הדס

35,831

-

65,831

64,169

30,000

100,000

130,000

-

-

-

130,000

רווחה

414

7076

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

38,055

1,000

37,055

581,945

-

-

-

-

-

620,000

620,000

רווחה

415

7079

שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

50,868

-

50,868

399,132

-

-

-

-

-

450,000

450,000

300,000

500,000

500,000

150,000

רווחה

7081

416

296,122

מפעל מוגן

134,489

161,633

53,878

-

-

-

-

80,000

270,000

350,000

80,000

3,030,000

3,030,000

270,000

רווחה

7083

417

שיפוצים והתאמות במבני רווחה מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים

718,941

496,991

221,950

281,059

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

50,000

1,040,000

1,090,000

רווחה

7084

418

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

3,200,000

1,000,000

4,200,000

רווחה

7085

419

447,886

התאמת גנ" י למעון שקומי

151,592

296,294

2,114

-

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

רווחה

7086

420

424,000

נגישות מבני רווחה

416,370

7,630

-

-

-

-

-

-

424,000

424,000

424,000

424,000

424,000

רווחה

7087

421

רכישת משרדים לרווחה

-

3,500,000

3,500,000

רווחה

חדש

422

בינוי מרש" ל לחרשים

-

200,000

200,000

רווחה

חדש

423

הרחבת מרכז ייעוץ לנוער מרכז לקשיש ומועדון וטרנים הצטיידות

-

400,000

400,000

רווחה

חדש

424

-

500,000

750,000

1,250,000

רווחה

חדש

425

שיפוץ מועדוני קשישים

-

250,000

25,000

275,000

רווחה

חדש

426

בינוי מעונות יום שקומיים

-

6,300,000

700,000

7,000,000

רווחה

חדש

427

שיפוץ לשכות רווחה

-

700,000

70,000

770,000

רווחה

חדש

428

שיפוץ מועדונית השרון

-

100,000

25,000

125,000

רווחה

חדש

429

שיפוץ טיפות חלב

-

1,350,000

1,350,000

2,700,000

רווחה

חדש

430

מעון לילך

-

300,000

300,000

רווחה

חדש

431

מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים- רובע ט

-

-

רווחה

חדש

432

בניית אישפוזית

-

1,300,000

1,300,000

רווחה

חדש

433

-8,616,822

8,623,643

6,181,849

31,019,781

23,415,213

12,336,960

35,752,173

1,488,000

80,000

8,498,000

45,825,273

4,667,460

27,729,960

3,262,900

30,992,860

37,656,163

רווחה סה"כ

עמוד 19 מתוך 28