ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

-

480,000

480,000

ספורט

חדש

402

משטחי פרקט רתמים

-

280,000

280,000

ספורט

חדש

403

הקמת מגרש שח בק

-

650,000

200,000

850,000

ספורט

חדש

404

12,810,084

16,378,728

18,622,928

65,734,664

22,191,573

1,062,748

23,254,321

31,309,399

-

46,172,601

100,736,321

24,598,000

4,612,854

74,575,546

79,188,400

52,920,420

ספורט סה"כ

עמוד 18 מתוך 28