ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

1,000,000

ארנה (כדורסל)*

714,813

285,188

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

4,000,000

4,000,000

-

ספורט

5156

371

הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'

11,237

1

11,236

3,488,763

-

-

-

500,000

-

3,000,000

3,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

ספורט

5901

372

18,627

הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*

330

18,297

231,373

-

-

-

-

-

250,000

250,000

-

4,000,000

4,000,000

250,000

ספורט

5942

373

-5,098,622

171,943

6,132,255

5,098,622

11,402,820

-

11,402,820

-

-

-

11,402,820

-

15,000,000

15,000,000

11,402,820

ספורט

5943

374

-1,137,188

הקמת אולם ספורט מקיף י"א

5,267,600

2,362,812

1,637,188

8,767,600

-

8,767,600

500,000

-

-

9,267,600

-

5,132,400

5,132,400

9,267,600

ספורט

5944

375

שיפוצי בריכות שחיה

11,527

-

11,527

988,473

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ספורט

376

5945

שיפוץ איצטדיון רובע א'

947,411

911,611

35,800

17,420,490

-

567,901

567,901

15,009,399

-

2,790,601

18,367,901

ספורט

377

5981

התקנת מערכת מיזוג

4,768

-

4,768

1,145,232

-

-

-

250,000

-

900,000

1,150,000

ספורט

378

5983

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

4,427,597

2,091,965

2,335,632

11,572,403

-

-

-

5,850,000

-

10,150,000

16,000,000

2,000,000

6,800,000

6,800,000

14,000,000

ספורט

5989

379

מקיף ז' - אולם ספורט

2,338

-

2,338

247,662

-

-

-

-

-

250,000

250,000

ספורט

380

5998

549,462

שדרוג מגרשים

-

549,462

1,450,539

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ספורט

5999

381

שדרוג מתקני הפטנק

1,108

-

1,108

48,892

-

-

-

-

-

50,000

50,000

ספורט

382

6000

457,581

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

3,721

453,860

1,142,419

-

-

-

-

-

1,600,000

1,600,000

900,000

14,500,000

14,500,000

700,000

ספורט

6110

383

3,931

מקיף ז'- אולם ספורט

1

3,931

346,069

-

-

-

-

-

350,000

350,000

100,000

250,000

250,000

ספורט

6111

384

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

47,739

-

47,739

1,652,261

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

ספורט

385

6113

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט החלפת משטחי פרקט מקיף ו'

60,332

-

12,339

787,661

-47,993

47,993

-

-

-

800,000

800,000

300,000

300,000

300,000

500,000

ספורט

6114

386

100,327

-0

100,327

399,673

-

-

-

-

-

500,000

500,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ספורט

6115

387

449,142

2,288

-

647,712

-446,854

446,854

-

-

-

650,000

650,000

-

446,854

-446,854

-

650,000

ספורט

6116

388

התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'

143,460

-

143,460

306,540

-

-

-

-

-

450,000

450,000

ספורט

389

6117

160,736

התאמות אצטדיון הי"א שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

30,343

130,394

589,264

-

-

-

-

-

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

ספורט

6119

390

87,124

-

87,124

1,612,876

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ספורט

6120

391

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

-

500,000

500,000

ספורט

6121

392

280,742

-

280,742

219,258

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

-

2,500,000

2,500,000

ספורט

6136

393

483,725

מרכז טניס עירוני

-

483,725

16,275

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

-

1,000,000

1,000,000

-

ספורט

6137

394

-

מרכז ימי

-

-

21,000

-

-

-

-

-

21,000

21,000

21,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ספורט

6138

395

29,124

שיפוץ שיקום בריכה טיפולית

26,103

3,021

521,876

-

-

-

-

-

551,000

551,000

551,000

1,000,000

1,000,000

ספורט

6139

396

260

משטחי פרקט אשכול תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד' שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

-

260

259,740

-

-

-

-

-

260,000

260,000

260,000

280,000

280,000

ספורט

6140

397

250,000

-

250,000

100,000

-

-

-

-

-

350,000

350,000

350,000

-

350,000

350,000

ספורט

6142

398

222,212

-

222,212

27,788

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

-

250,000

250,000

ספורט

6143

399

9,295,383

הקמת אצטדיון *

7,158,010

4,653,373

13,604,617

2,516,000

-

2,516,000

9,200,000

-

13,700,000

25,416,000

12,516,000

2,516,000

10,000,000

12,516,000

12,900,000

ספורט

6440

400

הקמת מלתחות והלבשה קריקט

-

1,000,000

1,000,000

ספורט

חדש

401

עמוד 17 מתוך 28