ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

מרכז המבקרים

מרכז המבקרים

741,993

51,114

690,879

5,212,007

-

-

-

754,000

-

5,200,000

5,954,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

1,454,000

תיירות

2367

488

* טבעת ירוקה

27,463

29,003

-

920,997

1,540

948,460

950,000

-

-

-

950,000

-

5,000,000

5,000,000

950,000

תיירות

5118

489

טיילת חוף צפוני-שלב ב'

טיילת חוף צפוני-שלב ב'

472,895

688,475

0

6,937,525

215,580

6,630,420

6,846,000

280,000

-

500,000

7,626,000

תיירות

490

5629

טיילת חוף אורנים עד הקשתות

439,275

-

439,275

540,725

-

-

-

350,000

-

630,000

980,000

תיירות

491

5630

תב" ע רצועת החוף

404,117

-

404,117

995,883

-

-

-

600,000

-

800,000

1,400,000

100,000

700,000

700,000

1,300,000

תיירות

5632

492

חידוש פארק אתגרים

חידוש פארק אתגרים

2,302

-

2,302

2,763,698

-

-

-

1,566,000

-

1,200,000

2,766,000

תיירות

493

5633

חניון קראונים

500,075

פארק פעילות ימית למתנפחים

9,304,250

75

549,925

8,804,250

-

8,804,250

300,000

-

750,000

9,854,250

8,804,250

8,804,250

-

8,804,250

1,050,000

תיירות

5634

494

פארק פעילות ימית למתנפחים TOB

338,559

338,559

-

261,441

-

-

-

600,000

-

-

600,000

תיירות

495

5635

265,501

שדרוג אתרים,שווק וקידום ת

טיילת שובר המרינה

5,100,000

265,501

884,499

5,100,000

-

5,100,000

650,000

-

500,000

6,250,000

5,600,000

5,100,000

7,850,000

12,950,000

650,000

תיירות

5636

496

שדרוג אתרים, שווק וקידום תיירות

483

194

289

4,999,517

-

-

-

4,080,000

-

920,000

5,000,000

תיירות

497

5638

* גבעת יונה

-

-

-

350,000

-

-

-

350,000

-

-

350,000

-

500,000

500,000

350,000

תיירות

5640

498

מצודת ים

מצודת ים

166,059

141,477

4,584

7,773,939

-19,998

2,519,998

2,500,000

4,070,000

-

1,350,000

7,920,000

300,000

300,000

300,000

7,620,000

תיירות

5641

499

* פארק אתגרים המחודש

138,210

1,886,625

138,210

3,285,790

1,886,625

-

1,886,625

1,424,000

-

2,000,000

5,310,625

1,886,625

11,300,000

11,300,000

3,424,000

תיירות

5643

500

מבנה זבולון

48,157

-

48,157

1,843

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

500,000

500,000

50,000

תיירות

5644

501

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה

114,640

0

114,640

785,360

-

-

-

400,000

-

500,000

900,000

תיירות

502

5646

מעגנה לשייט בנחל לכיש

מעגנה לשייט בנחל לכיש

4,180

-

4,180

1,195,820

-

-

-

800,000

-

400,000

1,200,000

תיירות

503

5647

שדרוג חופים

156,573

1

156,572

2,823,427

-

-

-

800,000

-

2,180,000

2,980,000

700,000

1,320,000

1,320,000

1,980,000

תיירות

5648

504

פרויקט תאורה

-2,050,513

74,777

664,188

9,461,035

2,789,478

1,710,522

4,500,000

4,200,000

-

1,500,000

10,200,000

-

3,000,000

3,000,000

10,200,000

תיירות

5649

505

הפארק העירוני אשדוד ים

609,103

תיירות שדרוג אתרים/שווק וקידום תיירות תיירות

209,340

399,762

3,890,897

-

-

-

1,300,000

-

3,200,000

4,500,000

506

5650

שדרוג אתרים/ שווק וקידום תיירות

2,645

-

2,645

1,797,355

-

-

-

1,000,000

-

800,000

1,800,000

507

5651

שמורת טבע מצודה

-162,417

-

1,649,200

2,900,800

1,811,617

788,383

2,600,000

801,100

-

1,148,900

4,550,000

-

1,000,000

1,000,000

4,550,000

תיירות

5652

508

טיילת לידו אורנים *

-1,043,846

20,181,833

17,396

1,543,846

21,243,075

-

21,243,075

500,000

-

-

21,743,075

21,243,075

25,600,000

25,600,000

500,000

תיירות

5653

509

מרינה - קבלת המרינה

1,050,211

1,000,000

50,211

249,789

-

-

-

-

-

1,300,000

1,300,000

1,200,000

2,000,000

2,000,000

100,000

תיירות

5654

510

שדרוג אתרים

297,754

-

297,754

4,902,246

-

-

-

-

-

5,200,000

5,200,000

שדרוג אתרים תיירות

511

5655

שדרוג אתרים

12

0

11

4,999,988

-

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

שדרוג אתרים תיירות

512

5656

כביש גישה למצודה

234,014

2,150,000

2,384,014

465,986

4,300,000

-

4,300,000

-

-

700,000

5,000,000

4,300,000

4,300,000

3,900,000

8,200,000

700,000

תיירות

5657

513

שובר גלים צף

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

2,500,000

2,500,000

תיירות

6125

514

שדרוג אתרים

2,932,563

2,750,363

182,200

2,817,437

-

-

-

-

-

5,750,000

5,750,000

5,750,000

5,750,000

5,750,000

תיירות

6126

515

פארק אתגרים

160,413

-

160,413

39,587

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

תיירות

6127

516

שיקום גנים- אתרי תיירת

-

500,000

500,000

תיירות

חדש

517

הסדר גישה לפארק עד הלום

-

500,000

500,000

תיירות

חדש

518

עמוד 22 מתוך 28