ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי

-

300,000

300,000

תיירות

חדש

519

פרויקט האוניה

-

200,000

200,000

תיירות

חדש

520

מתקן גלישה BOT

-

100,000

100,000

תיירות

חדש

521

פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע

-

2,000,000

2,000,000

תיירות

חדש

522

שילוט אתרי תיירות

-

1,000,000

1,000,000

תיירות

חדש

523

שרותים צבוריים

-

1,000,000

1,000,000

תיירות

חדש

524

טיילת קשתות חדש

-

2,000,000

2,000,000

תיירות

חדש

525

6,000,421

44,056,011

8,076,577

73,351,362

46,132,167

12,597,783

58,729,950

24,875,100

-

41,878,900

125,483,950

54,733,950

60,604,250

41,120,000

101,724,250

34,878,000

תיירות סה"כ

עמוד 23 מתוך 28