ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

מיחשוב הארכיון

301,950

208,738

93,212

1,993,050

-

-

-

950,000

-

1,345,000

2,295,000

150,000

150,000

150,000

2,145,000

תיכנון

4208

526

תב"ע לא. תעשיה כבדה

213,154

26,875

186,279

3,586,846

-

-

-

700,000

-

3,100,000

3,800,000

750,000

1,500,000

1,500,000

3,050,000

תיכנון

4212

527

עדכון ספר נכסים

231,929

144,038

87,892

1,846,071

-

878,000

878,000

500,000

-

700,000

2,078,000

200,000

200,000

200,000

1,878,000

תיכנון

4217

528

תוכנית מתאר לעיר

89,049

998,797

1,694

2,399,510

911,441

2,088,559

3,000,000

-

-

400,000

3,400,000

תיכנון

529

4225

בדיקת תוכניות תמ"א 38 תביעות השבה והרחבת שומה תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

35,172

12,942

22,230

464,828

-

-

-

200,000

-

300,000

500,000

200,000

200,000

200,000

300,000

תיכנון

4228

530

2,953

1,571

1,382

10,997,047

-

-

-

-

-

11,000,000

11,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

8,000,000

תיכנון

4296

531

-325,022

185,208

148,355

944,550

658,585

219,528

878,113

-

-

400,000

1,278,113

400,000

200,000

600,000

800,000

878,113

תיכנון

4297

532

מנהלת התחדשות ערונית

1,167,554

986,435

167,376

3,946,188

-13,743

2,563,743

2,550,000

-

-

2,550,000

5,100,000

850,000

850,000

850,000

1,700,000

3,400,000

תיכנון

5104

533

יעודי קרקע

39,960

0

39,960

1,000,040

-

-

-

340,000

-

700,000

1,040,000

150,000

300,000

300,000

890,000

תיכנון

5106

534

שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום

777,568

777,568

-

472,432

-

-

-

500,000

-

750,000

1,250,000

500,000

1,000,000

1,000,000

750,000

תיכנון

5107

535

קידום הזמנות תכנון

74,630

181

74,448

1,075,370

-

-

-

-

-

1,150,000

1,150,000

תיכנון

536

5119

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד

8,414

-0

13,064

4,420,426

4,650

3,328,840

3,333,490

1,000,000

-

100,000

4,433,490

850,000

750,000

100,000

850,000

3,583,490

תיכנון

5120

537

672,780

תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג

578,010

94,770

77,220

-

-

-

-

-

750,000

750,000

תיכנון

538

5131

פיצויים ועדות פינוי

-

-

-

70,000

-

-

-

-

-

70,000

70,000

35,000

500,000

500,000

35,000

תיכנון

5135

539

שכ"ט שמאים

24,517

21,859

2,658

1,975,483

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

תיכנון

540

5140

תוכניות אסטרטגיה אורבנית מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד

265,807

235,294

30,513

389,193

-

-

-

-

-

655,000

655,000

55,000

550,000

550,000

600,000

תיכנון

5141

541

93,889

70,489

23,400

276,611

-

-

-

-

-

370,500

370,500

70,500

500,000

500,000

300,000

תיכנון

5142

542

תוכנית התחדשות רובע י"א

750,000

41,200

708,800

-

-

-

-

-

-

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

תיכנון

5147

543

קידום הזמנות תיכנון בדיקות וחוו" ד למבנים מסוכנים

397,001

382,488

14,513

2,999

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

750,000

750,000

תיכנון

5148

544

91,419

91,419

-

108,581

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

תיכנון

5149

545

שכ"ט שמאים

282,355

131,351

151,004

2,217,645

-

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

תיכנון

5150

546

עדכון תוכניות קיימות

204,482

100,960

103,522

27,518

-

-

-

-

-

232,000

232,000

232,000

750,000

750,000

תיכנון

5154

547

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד' תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז תוכנית למכלול דיור בא השגה פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי

400,000

400,000

-

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

תיכנון

5155

548

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

350,000

350,000

תיכנון

5159

549

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

תיכנון

5161

550

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

תיכנון

5162

551

183,988

32,472

151,517

1,106,012

-

-

-

370,000

-

920,000

1,290,000

100,000

400,000

400,000

1,190,000

תיכנון

5721

552

-

200,000

200,000

תיכנון

חדש

553

תוכנית אב לחניות בעיר עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי

-

150,000

150,000

תיכנון

חדש

554

-

700,000

700,000

תיכנון

חדש

555

בדיקת השלכה תחבורתית

-

230,000

230,000

תיכנון

חדש

556

עמוד 24 מתוך 28