ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי

8,479

8,479

-

641,521

-

-

-

650,000

-

-

650,000

תפעול

559

4032

רכישת כלי אצירה

1,197,268

500,038

697,229

8,602,732

-

-

-

4,800,000

-

5,000,000

9,800,000

2,600,000

3,000,000

3,000,000

6,600,000

תפעול

4033

560

ניסור חדרי אשפה

735,304

639,222

96,082

902,696

-

-

-

988,000

-

650,000

1,638,000

-

850,000

850,000

1,638,000

תפעול

4037

561

ליווי יישום ובקרה לווינית תפעול

ליווי ויישום בקרה לוויינית

456,686

456,686

-

143,314

-

-

-

-

-

600,000

600,000

562

4038

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

400,000

247,195

152,805

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

תפעול

4039

563

200,000

נקודות ריכוז פסולת גושית

91,141

108,859

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

400,000

400,000

תפעול

4040

564

שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים

137,500

137,500

-

262,500

-

-

-

400,000

-

-

400,000

תפעול

565

4080

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

117,561

7,827

109,734

373,439

-

-

-

300,000

-

191,000

491,000

-

2,872,000

4,127,000

6,999,000

491,000

תפעול

4288

566

שדרוג שוק ב'

197,641

3,842

193,799

196,568

-

99,209

99,209

50,000

-

245,000

394,209

-

2,400,000

1,200,000

3,600,000

394,209

תפעול

4289

567

שפפים- הסרת מיפגעים מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

1,738,465

767,194

866,243

6,685,514

-105,028

7,833,979

7,728,951

200,000

-

390,000

8,318,951

1,000,000

1,000,000

1,000,000

7,318,951

תפעול

4593

568

332,105

255,612

76,493

477,895

-

-

-

650,000

-

160,000

810,000

-

500,000

500,000

1,000,000

810,000

תפעול

4599

569

סקר אסבסט

200,000

200,000

-

-

-

-

-

50,000

-

150,000

200,000

-

150,000

150,000

200,000

תפעול

5536

570

שידרוגים בפארק אשדוד ים

830,627

57,448

773,179

929,373

-

-

-

-

-

1,760,000

1,760,000

510,000

510,000

510,000

1,250,000

תפעול

5537

571

חינוך והסברה נחל לכיש הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד' שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

187,750

139,944

47,807

12,250

-

-

-

-

50,000

150,000

200,000

50,000

500,000

500,000

1,000,000

150,000

תפעול

5538

572

15,606

מבנה יביל מנהלת רובע ד'

93,537

12,068

66,110

90,000

-

90,000

-

81,716

-

171,716

-

35,000

15,358

50,358

171,716

תפעול

5539

573

128,098

1,383

126,715

210,902

-

-

-

-

-

339,000

339,000

50,000

50,000

50,000

289,000

תפעול

5540

574

1,009,059

38,118

970,941

990,941

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

תפעול

5541

575

סביב הטבע

41,000

101,000

-

-

60,000

-

60,000

-

41,000

-

101,000

101,000

85,000

191,000

276,000

תפעול

5542

576

יוזמות קהילה למען הסביבה

139,629

253,829

90,569

5,602

204,769

75,231

280,000

-

70,000

-

350,000

350,000

280,000

70,000

350,000

תפעול

5543

577

שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני

199,924

6,243

193,681

76

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

תפעול

6070

578

שיפוץ חזית הבית המשותף קו" ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'

238,546

2,546

236,000

1,002,454

-

-

-

300,000

-

941,000

1,241,000

636,000

700,000

700,000

1,005,000

תפעול

6097

579

136,112

1,597,006

-

85,626

1,460,894

77,063

1,537,957

-

-

144,675

1,682,632

1,591,432

1,446,757

5,158,000

6,604,757

91,200

תפעול

6530

580

התאמות כלבייה

78,464

59,055

19,409

41,536

-

-

-

-

-

120,000

120,000

50,000

70,000

70,000

70,000

תפעול

7077

581

משרדי וטרינר

12,294

5,379

6,915

162,706

-

-

-

-

-

175,000

175,000

תפעול

582

7082

תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת

-

1,000,000

200,000

1,200,000

-

תפעול

חדש

583

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

-

500,000

500,000

תפעול

חדש

584

חדש קו" ק בנושאי ניקיון רחובות

-

200,000

50,000

250,000

תפעול

585

8,738,118

5,670,225

4,778,528

21,793,755

1,710,635

8,085,482

9,796,117

8,388,000

242,716

13,815,675

32,242,508

9,738,432

10,318,757

21,341,358

31,660,115

20,479,076

תפעול סה"כ

עמוד 26 מתוך 28